按照县财政局《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2020年度事中绩效监控工作的通知》（芦财预〔2020〕10号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局单位组织相关股室（部），认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局机关现有行政编制人员8人，事业编制人员25人，机关工勤人员1名,退休职工16人，内设机构3个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：批复2020年县级部门预算的通知》（芦财预〔2020〕5号），批复给我单位预算拨款收入517.85万元，其中:人员支出323.1万元、日常公用支出38.31万元、对个人和家庭的补助支出83.73万元，专项支出72.7万元，截至8月底，追加预算2083.33万元（其中2019年项目经费424.9万元）。
二、1-8月执行情况
（一）部门预算1-8月执行情况
1-8月日常公用经费支出22.99万元，完成全年预算60.01
%；人员支出285.45万元完成全年预算72.1%；对个人和家庭的补助支出50.24万元，完成全年预算60%；专项支出1189.62万元，完成全年预算52.06%。
（二）部门项目预算1-8月执行情况
2020年具体实施的项目主要包括：低保工作、敬老院和福利院运行、老年大学工作经费、县老年人协会工作经费、敬老院和福利院人员工资、困难群众救助、高龄津贴、价格临时补贴、残疾人两项补贴、绿色惠民殡葬奖励金等(详见2020年度部门事中绩效监控表)。2020年项目预算金额2285.3万元，2020年1-8月预算执行金额1189.62万元，至8月预算执行率为100%（全部完成）的项目为1个，有0个项目预算执行率为0。
（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况
1.社会救助工作完成情况。一是我县共新增城乡低保对象423人，清退118人。及时将12名血吸虫病患者、37名艾滋病携带者和143名精神病患者纳入城乡最低生活保障。我县现有农村低保1920户2732人（含1556名精准扶贫对象），城市低保326户392人；累计发放农村低保金849.90万元，城市低保金 147.67万元。预计全年将发放城市低保金196.89万元，农村低保金1133.2万元。二是我县临时救助共救助城乡困难群众329人次35.52万元，其中扶贫对象53人次4.663万元。预计全年将发放临时救助金55万元。定期开展街面巡查。三是我县特困人员共计752人，累计放供养金482.58万元（分散供养573人，集中供养179人）。清退19人，新纳入10人。四是建立农村留守儿童、困境儿童信息化管理台账1个，涉及293名留守儿童、285名困境儿童；认定事实无人抚养儿童5名，累计发放补助资金1.78万元。
2.殡葬改革工作完成情况。一是共发放绿色惠民殡葬补助30人，补贴3万元，提前完成全年目标任务。二是新增澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】佛图山公墓芦阳墓区经营性公墓建设项目1个、飞仙关镇农村公益性墓地建设项目1个，有序推进项目建设。三是加强春节、清明节、中元节期间文明祭祀宣传引导和劝导，有效遏制焚烧纸钱香烛等不文明祭祀现象。
3.两残补贴发放情况。发放困难残疾人生活补贴10420人次；一、二级重度残疾人护理补贴发放人次13920人次，预计全年发放18597人次，102.184万元。
4.基层政权工作完成情况。一是完成澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】第十一届村民委员会换届试点工作，为全市村（居）“两委”换届工作形成一套可借鉴、可操作先行经验做法。二是全县38个建制村调减为26个建制村，调减比例31.58%。三是全县228个村民小组调减为183个村民小组，调减比例19.74%。四是全县36个村（社区）全部完成村规民约（居民公约）的修订工作，建立健全村（社区）民主管理原则。
5.区划地名工作完成情况。一是完成澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】乡镇行政区划调整后的界线勘定工作资料上报审批工作。二是完成澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】—雨城区行政区域边界联检档案资料上报审批工作。
6.养老服务工作完成情况。一是全年累计开展3980名老人居家养老服务。二是建立留守老人管理台账1个，涉及114名农村留守老人。三是按时足额发放80周岁以上高龄老人津贴26929人次，资金139.68万元。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入517.85万元，截至8月底追加预算2083.33万元（其中2019年项目经费424.9万元），1至8月完成支付1548.21万元，其中项目经费完成支付1189.62万元。全年预计执行2803.22万元,执行率达到55.23%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
无。
五、工作建议
无。
附件：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局2020年度部门事中绩效监控表
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