按照县财政局《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2020年度事中绩效监控工作的通知》（芦财预〔2020〕10号）的工作安排，芦山生态环境局组织相关股室（部），认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山生态环境局机关现有行政编制人员5人，事业编制人员18人，机关工勤人员1名,退休职工1人，内设机构2个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：批复2020年县级部门预算的通知》（芦财预〔2020〕5号），批复给我单位预算拨款收入2806455元，其中:基本经费2426455元,项目经费380000元，截至8月底，追加预算2586856.65元（其中：2019年项目经费30000.00元，2020年追加项目经费470868元，人员经费427855.65元，工作经费92600元，代管资金1565533.00元）
二、1-8月执行情况
（一）部门预算1-8月执行情况
1-8月日常公用经费支出201311.1元，完成全年预算73.99%；环保工作经费支出156596.66元，完成全年预算41.21%；追加工作经费支出55400元，完成全年预算59.83%。
（二）部门项目预算1-8月执行情况
2020年具体实施的项目（含2019年续建项目）主要包括：省控空气自动站运行项目、全国第二次污染源普查项目、2019年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】环境质量监测项目等(详见2020年度部门事中绩效监控表)。2020年项目预算金额50.0868元（不含环保工作经费38万），其中：上年结转结余资金3元、年初预算安排0元、年中追加预算30.8868元），2020年1-8月预算执行金额49.9868元（其中：上年结转结余资金执行金额2.9元、年初预算安排执行金额0元、年中追加预算执行金额47.0868元），至8月预算执行率为100%（全部完成）的项目为2个，有1个项目预算执行率为96.67%，
（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况
1-8月我局的绩效目标任务能够按照年初制定的计划按进度实施，目前部门公用支出已经完成73.99%，项目支出完成99.8%，都有效地按照年初制订的目标任务进行实施。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入2806455元，截至8月底追加预算2586856.65元，1至8月完成支付3106004.96元，其中项目经费完成支付49.9868元。全年预计执行5393311.65元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
（一）存在问题
在支付相关经费时，存在支出的功能科目和经济科目与实际发生的经费支出不一致的情况。
（二）整改措施
在以后的经费支出中，要认真执行预算，不得随意突破和调整科目，已经支出的科目，按实际科目和程序报批调整。
五、工作建议
（一）从严控制支出，确保重点支出
为认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，在以后的工作中，我局要继续坚持厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想，严格控制一般性支出，压减三公经费，进一步降低行政运行成本。
（二）加强绩效管理，调高财政资金效益
由我局负责实施的各项项目，要加快批复项目的实施，积极做好竣工决算审计，和资金拨付速度，严格管理各项自己，切实提高资金效益。
附件：雅安市芦山生态环境局2020年度部门事中绩效监控表
川公网安备 51182602000001号