按照县财政局《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2020年度事中绩效监控工作的通知》（芦财预〔2020〕10号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】应急管理局组织相关股室（部），认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】应急管理局现有行政编制人员9人，参照公务员法管理的事业人员7名，事业人员编制12人，机关工勤人员1名,退休职工5人，内设机构5个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：批复2020年县级部门预算的通知》（芦财预〔2020〕5号），批复给我单位预算拨款收入300.1043万元，其中:基本经费29.7196万元,项目经费32万元。 截至8月底，追加预算388.044万元（其中煤矿化解产能资金109.27万元、倒房户补贴经费18万元、安全监管岗位经费3.124万元、防灾减灾速报员工作经费3.5万元、公务员嘉奖一次性奖金0.15万元、2020年一般债券200万元、工作经费54万元）
二、1-8月执行情况
（一）部门预算1-8月执行情况
1-8月日常公用经费支出21.0446万元，完成全年预算70.81%；项目经费支出27万元，完成全年预算84.38%。
（二）部门项目预算1-8月执行情况
2020年具体实施的项目（含2019年续建项目）主要包括：2020年一般债券(详见2020年度部门事中绩效监控表)。2020年项目预算金200万元，其中：年中追加预算200万元，2020年1-8月预算执行金额0元，项目预算执行率为0，主要原因为：工程项目刚入启动阶段，工程市级部门建设主体尚未明确，暂时未支付。
（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况
1-8月份项目支出0万元，占预算资金0%；1-8月份日常公用支出184.544万元，其中：煤矿化解产能资金支出109.27万元，占年初预算数100%，执行进度快的原因是煤矿化解相关工作等支出；倒房户补贴款支出18万元，占预算资金100%，防灾减灾速报员工作经费3.5万元，主要是用于支付速报员工作，暂时未支付；安全监管岗位经费3.124万元，占预算资金100%，用于支付上半年度安全岗位监管开支；公务员嘉奖一次性奖金0.15万元，占预算资金100%，主要是用于对单位公务员进行一次性奖励；工作经费54万元，占预算资金100%，用于我局开展安全生产工作、防灾减灾和救灾救援等工作和单位一般开支等；2020年地方政府新增一般债券资金200万元，主要是支付短波平台装备经费，未支付。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入300.1043万元，截至8月底追加预算388.044万元，1至8月完成支付205.5886万元，其中项目经费完成支付0万元。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
我局2020年地方政府新增一般债券资金和防灾减灾速报员工作经费截至8月暂时未支付，下一步将着重完成这项指标。
（二）整改措施
1.2020年地方政府新增一般债券资金主要是支付短波平台装备经费，我局按时完成政府采购项目，及时支付资金。
2.防灾减灾速报员工作经费我局将按进度按时进行拨付，及时完成该项指标。
五、工作建议
一要认真做好编制前的准备工作。认真测算支出范围、开支标准,并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况。二要合理确定收入来源。应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素,测算本部门取得的各项收入来源。三要预算支出要细化到项目,根据项目发展的重要性、可行性和效益,分轻重缓急,合理安排项目资金。
附件：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】应急管理局2020年度部门事中绩效监控表
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