按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】应急管理局组织相关股室（部），认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】应急管理局现有公务员9人，机关工勤1人，参照公务员法管理事业人员7人，事业人员11人,退休职工5人，内设机构5个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2021年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19号），批复给我单位预算拨款收入3649541元，其中:基本经费3319541元,项目经费330000元。截至6月底，追加预算515900元均为基本经费。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费和人员经费支出1299744元，完成全年预算39.15%。追加预算515900元，完成全年预算100%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2021年具体实施的项目（含2020年续建项目）主要包括：安全生产监管经费、冬春救助补贴款、倒房户补贴款、农房重建补贴款、防汛物资采购款、一般债券、综合减灾示范县项目资金、地灾治理资金(详见2021年度部门事中绩效监控表)。2021年项目预算金额24475684.66元（其中：上年结转资金24145684.66元，年初安排预算330000元），2021年1-6月预算执行金额15252005.14元（其中：上年结转资金15082005.14元，年初安排预算170000元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目有3个，有0个项目预算执行率为0。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1-6月部门预算公用经费和人员经费支出1299744元，占预算资金39.15%；1-6月部门项目预算支出15252005.14元，其中：安全生产监管经费支出170000元，占年初预算数51%；冬春救助补贴资金支出500000元，占年初预算数100%，执行进度快的原因是用于困难群众温暖过冬等支出；倒房户补贴款支出2125000元，占预算资金26.32%，主要用于房屋倒损救助；农房重建补贴款支出6010000元，占预算资金97.88%，主要是用于农房重建补贴款等工作；防汛物资采购款支出4461984元，占预算资金94.54%，主要用于防汛物资采购等工作；债券支出1166750元，占预算资金82.08%，主要用于超短波平台建设等工作；综合减灾示范县项目资金支出129086.48元，占预算资金4.96%，主要用于我县综合减灾示范县的创建，前期支付缓慢的原因是项目支付相关资料未完善；地灾治理资金支出689184.66元，占预算资金100%，主要用于地灾治理等工作，前期支付较快的原因是按工程进度进行拨付。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入27795225.66元，截至6月底追加预算515900元，1至6月完成支付17067649.14元，其中项目经费完成支付15252005.14元。全年预计执行22317213.66元，执行率达到78.83%，其中：倒房户补贴款按实际发生进行支付，本年度无法达到全部支付；防汛物资采购款和债券按合同在2022年进行再次支付。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
存在前期预算编制准备不足，对单位各项目指标在预算时未对资金进行细化，未对前期财务状况进行分析，未对历年收入情况进行比较。
（二）整改措施
认真做好编制前的准备工作。认真测算支出范围、开支标准,并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况。同时要做到合理确定收入来源。应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素,测算本部门取得的各项收入来源。最后要将预算支出细化,根据项目发展的重要性、可行性和效益,分轻重缓急,合理安排项目资金。
五、工作建议
（一）高度重视，成立组织机构。我局高度重视本次部门事中绩效管理工作，建立健全相关组织机构。
(二)严密组织，认真开展自评工作、我局严密组织开展部门事中绩效管理工作，对照相关信息，严格按照评价体系评价相关项目，认真汇总梳理整体绩效情况。
附件：2021年度部门事中绩效监控表
川公网安备 51182602000001号