按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展和改革局单位组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展和改革局机关现有行政编制人员8人，事业编制人员9人，机关工勤人员1名,退休职工33人，内设机构4个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2021年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19 号），批复给我单位预算拨款收入272.90万元，其中:基本经费268.90万元，项目经费4万元，截至6月底，追加预算152.98万元。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月人员经费支出87.60万元，完成全年预算45.74%，日常公用经费支出12.55万元，完成全年预算40.60%；对个人和家庭的补助支出20.87万元，完成全年预算44.90%，专项工作经费支出0.45元，完成全年预算11.25%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2021年具体实施的项目（含2020年续建项目）主要包括：专项经费、项目工作经费、考核奖、“十四五”规划第一笔咨询服务费、抚恤金及丧葬费(详见2021年度部门事中绩效监控表)。2021年项目预算金额174.67万元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排4万元、年中追加预算170.67万元，2021年1-6月预算执行金额151.12万元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额0.45万元、年中追加预算执行金额150.67万元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为3个，有0个项目预算执行率为0。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
2021年我局纳入编制绩效项目共5项，预算资金174.67万元，年初预算4万元，追加170.67万元。
1、专项经费4万元（其中：老干部工作经费2万元，主要用于退休老干部开展学习、慰问等活动，大口工作经费2万元，主要用于大口开展活动、大口管理等开支），专项经费的使用，调动了退休老干部及大口广泛参与活动的积极性，确保老干部工作和大口管理工作顺利开展。1-6月执行预算0.45万元，完成全年项目绩效的11.25%。
2、“十四五”规划编制第一笔服务费17.70万元，主要用于编制“十四五”规划编制的现场调研和资料收集等，该项目为我县“十四五”规划编制的顺利进行，带动我县经济高质量发展提供了有力保障。1-6月执行预算17.70万元，完成全年项目绩效的100%。
3、考核奖91.49万元，主要用于2020年单位在职职工的奖励和离退休人员的生活补助。该项目充分调动了广大职工的工作积极性和主动性，保障了职工生活质量的提高。1-6月执行预算91.49万元，完成全年项目绩效的100%。
4、抚恤金及丧葬费31.48万元，用于离休人员离世后付给其家属的抚恤金和丧葬补助。1-6月执行预算31.48万元，完成全年项目绩效的100%。
5、项目工作经费30万元，主要用于项目投资工作开展中发生的各项费用，保障项目投资工作顺利开展。1-6月执行预算0.65万元，完成项目绩效的6.5%。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入272.90万元，截至6月底追加预算152.98万元，1至6月完成支付272.14万元，其中项目经费完成支付151.12万元。全年预计执行443.58万元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
项目资金使用进度缓慢、使用效益有待进一步提高。
（二）整改措施
在下半年工作中积极谋划项目工作，合理安排项目资金的使用，提高项目资金使用效益。
五、工作建议
无
附件：2021年度部门事中绩效监控表
川公网安备 51182602000001号