按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局组织相关股室（部），认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局汇总编制52名，其中行政编制7名，机关工勤编制1人，参公编制12人，其他事业编制32名。年中在职人员总数53人，其中公务员（含参公）16人，机关工勤2人，事业人员10人，自收自支人员25人，退休人员19人。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入488.36元，其中:基本经费392.36万元,自收自支人员项目经费96万元，截至6月底，追加预算2172.2053元，其中：
（一）拨入下属企事业单位人员经费、公用经费381.84万元。
（二）拨入返还2021年森林植被恢复费213.9253万元。
（三）拨入大熊猫国家公园芦山管护总站2021年中央财政林业草原生态保护恢复国家公园补助资金325万元。
（四）拨入飞仙关镇禾茂乡村振兴示范点造林绿化项目尾款30.96万元。
（五）拨入《灵鹫山-大雪峰风景名胜区范围界定论证报告》编制经费10万元。
（六）拨入省级财政林业改革发展资金森林防火补助27万元。
（七）拨入中央财政林业改革发展资金国家公园外国有林管护补助444.2万元，国家公园外国有非天然商品林停伐管护补助220.43万元，国家公园外非国有国家级公益林生态效益补偿0.02万元，前一轮退耕还生态林抚育227.6万元，森林防火补助8万元，国家野生动植物保护20万元。
（八）拨入中央财政林业草原生态保护恢复资金天保工程社会保险补助263.23万元。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出223.85万元，完成全年预算66.42%；日常公用经费支出21.44万元，完成全年预算40.91%；对个人和家庭的补助支出1.55万元，完成全年预算53.26%，自收自支人员经费项目经费支出53.94万元，完成全年预算56.19%。追加预算项目资金支出1010.9124万元，预算执行率46.54%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年具体实施的项目（含2021年续建项目）主要包括：天然林保护工程、退耕还林等(详见县级项目预算绩效监控分析表)。2022年项目预算金额2172.2053万元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排0元、年中追加预算2172.2053万元），2022年1-6月预算执行金额1010.9124万元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额0元、年中追加预算执行金额1010.9124万元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为0个，有4个项目预算执行率为0，主要原因为：返还2021年森林植被恢复费资金下达后正在编制《2022年森林植被恢复费使用方案》，因而预算执行率为0%；森林防火补助项目、天然商品林停伐管护补助、国家野生动植物保护、天保工程社会保险补助项目目前正在实施中，尚未完工，因而预算执行率为0%。《灵鹫山-大雪峰风景名胜区范围界定论证报告》编制工作已完成，该项目正在进行拨付流程，预算执行率为0%。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
年初我单位拨入人员经费、公用经费等预算资金488.36万元，截至6月已完成支付300.78万元，执行率61.59%。追加局机关及下属单位办公经费完成支付294.99万元，完成执行率77.25%。我单位部门预算保障人员经费支出，维持日常办公运转，绩效目标群众和干部满意度均达到90%以上，截至2022年6月30日在编人员53人。天保工程提供岗位141人，完成率100%，管护人员满意度达到98%。积极宣传动植物保护、森林防灭火理念，提高全县人民环境保护意识，取得良好社会效益。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入488.36万元，截至6月底追加预算2172.2053万元，1至6月完成支付1311.6924万元，其中项目经费完成支付1010.9124万元。全年预计执行2660.56万元,执行率达到100%。
兑现前一轮退耕还生态林抚育项目已进入核实面积验收阶段，预计8月底完成兑付。天然商品林停伐补助项目外业实施中，预计12月完成验收和兑付工作。大熊猫国家公园芦山管护总站补助资金已完成政府招标，预计9月前完成项目验收和支付工作。拨入天保工程社会保险补助按照报销流程完成支付，拨入飞仙关镇禾茂乡村振兴示范点造林绿化项目尾款已完成支付48.45%，待财政拨付审批完成后支付。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
我单位项目主要涉及退耕还林补助、天然商品林停伐补助，前期统计任务量大，验收时间长，资金使用周期长。因此资金拨付较滞后。
（二）整改措施
积极宣传预算绩效管理，强化预算绩效意识。认真学习《中华人民共和国预算法》等相关财经法律法规政策，科学合理编制部门预算，细化预算指标，不断推进预算编制科学化、合理化、准确化，不断提高预算绩效管理水平。
加强单位项目负责人、项目经办人、财务人员预算绩效管理相关培训，加强部门预算绩效管理和绩效运行监控。
针对项目，提前计划资金使用进度，制定节点计划。加快项目实施进度，加强与项目实施乡镇的工作联系和指导，督促对口股室对项目实施的责任落实，确保项目进度和资金拨付。
五、工作建议
无。
附件：1.2022年度部门整体支出绩效监控分析表
2.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局项目预算绩效监控分析表（中央财政林业草原生态保护恢复资金）
3.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局项目预算绩效监控分析表（中央财政林业改革发展资金）
4.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局项目预算绩效监控分析表（返还2021年森林植被恢复费）
5.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局项目预算绩效监控分析表（大熊猫国家公园建设）
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2022年8月12日
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