按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太平镇人民政府组织相关股室（部），认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太平镇人民政府机关现有行政编制人员17人，事业编制人员17人，机关工勤人员1名,退休职工13人，内设机构6个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入637.92万元，其中:基本经费561.12万元,项目经费76.80万元，截至6月底，追加预算458.16万元（其中2021年项目经费26.7万元）
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费和工资福利支出366.08万元，完成全年预算65.24%；项目经费支出3.93万元，完成全年预算5.12%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年具体实施的项目（含2020年续建项目）主要包括：太平镇大河村关山上滚水坝加固项目、太平镇胜利村董家沟组堡坎修复项目、钟灵村和大河村村集体经济发展项目(详见县级项目预算绩效监控分析表)。2022年项目预算金额186.7万元（其中：上年结转结余资金0万元、年初预算安排0万元、年中追加预算186.7万元），2022年1-6月预算执行金额0万元（其中：上年结转结余资金执行金额0万元、年初预算安排执行金额0万元、年中追加预算执行金额0万元），至6月预算执行率为0%，完成的项目为2个已竣工验收，正在完善报账手续，进行拨付流程，另1个项目主要原因为：钟灵村大河村村集体经济发展项目尚在进行中，正在进行拨付流程。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1.太平镇大河村关山上滚水坝加固项目21.7万元，主要是加固大河村关山上滚水坝，方便群众的出行。1-6月执行预算0万元，完成该项目年度预算的0%。
2.太平镇胜利村董家沟组堡坎修复项目5万元，主要是修复胜利村董家沟组堡坎，保障人民群众生命安全。1-6月执行预算0万元，完成该项目年度预算的0%。
3.基层组织活动和公共服务运行经费年初预算48万元，主要用于保障太平镇辖区内4个行政村的村级基层组织活动和公共服务运行维护工作正常开展，保障各村基础设施正常运行，服务基层群众，促进农村经济事业持续向好发展。1-6月执行预算0万元，完成该项目年度预算的0%。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入637.92万元，截至6月底追加预算399.53万元，1至6月完成支付471.21万元，其中项目经费完成支付3.93万元。全年预计执行2000万元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
一是编制部门绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是资金使用效益有待进一步提高，有的资金使用过快，有的资金使用过慢。
（二）整改措施
强化源头管理，提高绩效目标设立的科学性。科学细化编制项目绩效目标，按照项目支出绩效目标及项目实施方案组织实施项目，保障项目有序开展。
五、工作建议
多组织财政预算绩效相关方面的培训及学习。
附件：2022年度部门事中绩效监控分析表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太平镇人民政府
2022年8月10日
川公网安备 51182602000001号