按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局组织相关部门，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局现有行政编制人员133人，事业编制人员3人，机关工勤人员16名,退休职工29人，内设机构29个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2021年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19 号），批复给我单位预算拨款收入34548890元，其中:基本经费32531690元,项目经费2017200元。截至6月底，追加预算12352300元（其中2020年项目经费4319870元）
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出2106500元，完成全年预算39.29%；工资福利支出9481800元，完成全年预算49.82%；养老保险支出1612600元，完成全年预算45.04%；医疗保险支出691800元，完成全年预算30.51%；住房公积金支出1157000元，完成全年预算50.51%；追加的特巡警工作经费支出575187元，完成预算100%；追加的乡镇工作补贴支出121100元，完成预算100%；追加的民警加班补贴支出530512元，完成100%；追加的2020年度目标绩效考核奖支出6303724元，完成100%；追加的砂石卡点运行经费支出360000元，完成100%；追加的退休中人一次性补贴支出141852元，完成100%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2021年具体实施的项目（含2020年续建项目）主要包括：内卫部队工作经费、看守所拘留所在押犯人经费、“三电”工作经费、反恐怖工作经费、监察留置看护队经费、实有人口管理工作经费、天网维护费、维稳工作经费、交警大队功能提升改造项目经费、“雪亮”工程项目经费(详见2021年度部门事中绩效监控表)。2021年项目预算金额6337070元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排2017200元、年中追加预算4319870元），2021年1-6月预算执行金额2019870元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额0元、年中追加预算执行金额2019870元），至6月预算执行率为100%,全部完成的项目为1个，有9个项目预算执行率为0，主要原因为：一是部分项目虽已部分完工，但因资金审批正在走流程，所以预算执行率为0；二是部分工程项目尚在进行中，因而预算执行率为0。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
交警大队功能提升改造项目已完工，提升改造面积5000平方米，主要是在不改变原有业务用房性质及主体结构承重的前提下重新进行合理划分和布局，针对原强弱电线路、给排水排污管道、室内室外装饰及场地、空间大小的要求等，进行提升改造，并对办公区停车场局部地面修复工程、黑化和采购部分相应的配套办公设施设备，满足了公安局交警大队工作性质、业务开展及场地布局、建筑外观等的相关需求和规定。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入34548890元，截至6月底追加预算12352300元，1至6月完成支付25102000元，其中项目经费完成支付2019870元。全年预计执行46901200元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
个别项目实施过程中，个性指标不明确，使用资金部门责任约束不清楚，导致年底考核打分没依据。
（二）整改措施
明确项目的绩效目标和分解，强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人，让使用人知道“自家的钱怎么花、花得怎么样，存在什么责任”，从而进一步规范专项资金使用绩效。
五、工作建议
建议财政对部门的项目资金按进度审批。
附件：2021年度部门事中绩效监控表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局
2021年7月26日
川公网安备 51182602000001号