按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，县委组织部组织财务室，认真开展了绩效管理和绩效运行评价等相关工作。县委组织部现有行政编制人员14人（含编办），事业编制人员14人，事业工勤人员1名,退休职工9人，内设机构7个。预算绩效监控总体情况如下。
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入4180700元，其中：基本经费：3361500元，项目经费819200元，截至6月底，追加预算983719.8元。
二、1—6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出606940元，完成全年预算83%；人员经费支出2694315.39元，完成全年预算74.7%。
（二）部门项目预算1—6月执行情况
2022年具体实施的项目主要包括：农村党员教育经费、远程教育工作经费、人才工作经费、编办工作经费、干部教育经费、关工委工作经费、政府和公益域名注册管理费工作经费、党代表活动经费、老干部局工作经费（详见2022年度部门事中绩效监控表）。2022年项目预算金额819200元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排819200元、年中追加预算0元，2022年1-6月预算执行金额203738.02元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额203738.02元、年中追加预算执行金额0元），至6月底预算执行率为24.87%，有5个项目预算执行率为0，其原因为：前期开展业务工作，项目资金在下半年结算支付。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
县委组织部预算绩效目标任务稳步推进，能保障机构正常运转，完成日常工作任务。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入4180700元，截至6月底追加预算983719.8元，1至6月完成支付3301255.39元，其中项目经费完成支付203738.02元。全年预计执行5164419.8元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效能按照年初制定的目标任务完成。
四、存下问题及整改措施
（一）存在问题：一是资金拨付相对滞后，影响了部门预算的执行，导致执行率较低。二是预算绩效管理水平和质量有待提升。
（二）整改措施：一是加强财政对接，及时拨付资金。二是加强对预算绩效管理业务的学习，健全预算绩效管理机制。
五、工作建议
1.加强对预算绩效管理的培训与指导。
2.强化预算执行动态监控，使资金使用效益最大化。
附件：1.县级项目预算绩效监控分析表（编办工作经费）
2.县级项目预算绩效监控分析表（党代表活动经费）
3.县级项目预算绩效监控分析表（干部教育经费）
4.县级项目预算绩效监控分析表（关工委工作经费）
5.县级项目预算绩效监控分析表（老干部局工作经费）
6.县级项目预算绩效监控分析表（政府和公益域名注册管理费工作经费）
7.项目预算绩效监控分析表（农村党员教育工作经费）
8.项目预算绩效监控分析表（人才工作经费）
9.项目预算绩效监控分析表（远程教育工作经费）
中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委组织部
2022年8月12日
川公网安备 51182602000001号