按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公路养护段组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公路养护段现有事业编制人员58人，退休职工71人，内设机构4个：1、办公室，2、养护股，3、安全股，4、财务股。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2021年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19 号），批复给我单位预算拨款收入8,145,244元，其中:人员预算支出6,069,585元，日常公用支出预算483,257元，对个人和家庭的补助支出预算326,402元，项目经费1,266,000元。截至6月底，追加预算13,645,576.87元（其中2021年项目经费11,015,237.87元）
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出233,901.71元，完成全年预算48.40%；人员经费预算支出2,715,852.13元，完成全年预算44.75%；对个人和家庭补助支出159,467.46元，完成全年预算48.86%；专项支出预算252,956.61元，完成全年预算19.98%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2021年具体实施的项目（含2020年续建项目）主要包括：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】国有林场罗纯林下经济节点公路、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】旅游标志线工程工程、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】禾茂田园综合体道路建设项目、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】2018年公路水毁项目二标段工程 (详见2021年度部门事中绩效监控表)。2021年项目预算金额11,015,237.87元（不含专项支出经费），其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排0元、年中追加预算11,015,237.87元，2021年1-6月预算执行金额6,554,358.29元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额0元、年中追加预算执行金额6,554,358.29元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为2个，有3个项目预算执行率为0，主要原因为：其中部分工程项目虽已全部完工并已办理完支付手续，但因正在走支付流程，因而预算执行率为0；部分项目虽已部分完工，但因正在走支付流程因而预算执行率也为0。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1、人员经费：完成发放部门员工1-6月的工资，并按规定缴纳员工的基本养老保险费保险、住房公积金、医保以及工伤失业保险等。
2、日常公用经费：用于单位正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、维修费等日常公用经费,保障部门正常运转。
3、对个人和家庭的补助：保障离退休人员经费支出，以及退休员工遗属的生活补助费支出。
4、公路隧道电费项目：包括飞仙关隧道、镇西山隧道、金鸡峡隧道以及梯子岩隧道，主要建设内容为隧道内路灯及其风机的电费。
5、对口工作经费：用部门自有资金补充本部门的日常运转支出。
6、目标绩效考核：已按规定比例发放2020年目标绩效考核奖。
7、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】2016年农村公路石凤村村道C093线安保工程：完成对双石镇石凤村2.3公里增设波形护栏的工程。
8、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】国有林场罗纯林下经济节点公路：完成对老S210县朱氏桥至罗纯岗顶原有道路进行改扩建，改扩建路线全长9.2公里。
9、2017年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】石凤村村道安保工程：完成对石凤村路侧波形护栏4.1公里的安装完善工程。
10、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大河路改造项目：完成对大河路公路全长9.92公里的改造，公路修建等级为四级公路，路线起于邛芦路，经平溪口、大河村、止于木坪子原有道路。
11、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】旅游标志线工程：完成G351线高速出口至大川镇公路沿线的标志标牌工程。
12、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大川镇道路应急抢险工程项目：完成对“8.22”大川镇、油玉路和大河路的水毁项目抢修工程。
13、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】2019年度第二批危隧道改造项目：完成对宝盛乡金鸡峡隧道1518延米的危隧改造。
14、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】禾茂田园综合体道路建设项目：完成351线禾茂田园三段沿河边道路的建设，全长共计1329.95米。
15、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】2018年公路水毁项目二标段工程：完成对双石镇、清仁乡、芦阳镇、思延乡和飞仙关镇水毁的桥梁以及挡墙的修复。
16、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】禾茂田园综合体生态停车场项目：完成351线禾茂田园停车场、禾茂市场以及公共厕所的修建。
17、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】道路养护中心工程：完成对思延镇养护中心原有道路的硬化以及改建工作，增设钢结构停车棚，增设公共厕所。
18、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】2019年度第四批农村公路灾毁重建工程：完成对太平镇、龙门镇、芦阳街道以及双石镇全长7.62公里公路灾毁的重建。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入8,145,244元，截至6月底追加预算13,645,576.87元，1至6月完成支付12,546,860.2元，其中项目经费完成支付6,807,314.9元。全年预计执行21,790,820.87元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
项目年初专项预算经费未作动态调整，由于上半年森林防火导致隧道多次停电及未开风机的原因，影响项目绩效目标实现。
（二）整改措施
1.进一步细化项目支出全年使用计划，按时间进度合理支出。
2.下年年初预算根据上年实际支出情况合理编制年初预算，便于全年统一安排预算资金。
五、工作建议
单位应重视年初预算工作编制，相关业务部门应加强沟通协调，提高预算编制的科学性。
附件：2021年度部门事中绩效监控表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公路养护段
2021年7月29日
川公网安备 51182602000001号