按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】市场监督管理局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】市场监督管理局现有行政编制人员37人，事业编制人员11人，机关工勤人员3名,退休职工35人，内设机构7个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2022〕109 号），批复给我单位预算拨款收入723.46万元，其中:基本经费659.46万元,项目经费64万元。追加目标考核奖和离退休人员生活费119.73万，职业年金记实8.97万，公用经费23.35万。追加项目经费9万，其中：中央药品监管专项8万元，省级药品监管专项1万元。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出128.84万元，完成全年预算48.73%；机关事业养老保险经费支出33.96万元，完成全年预算55%；医疗保险（行政、事业）经费支出23.61万元，完成全年预算59%；职业年金记实8.97万完成全年预算100%；公积金支出36.1万元，完成全年预算55%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年具体实施的项目主要包括：消费者权益保护、执法监管、食品安全、知识产权保护、药品化妆医疗器械监管，食品药品化妆品医疗器械抽检、食用农产品抽检、中央药品监管项目、省级药品监管项目。2022年项目预算金额73万元，其中：年初预算安排64万元、年中追加预算9万元，2022年1-6月预算执行金额26.58万元。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
我局以“强监管、护安全、强维权、促发展、惠民生”为重点，凝心聚力打造安全放心消费环境，全面优化营商环境，市场监管工作取得阶段性成效。
1.全力以赴防疫情。我局常态化加强疫情防控工作，织密布牢疫情防控网，从严从实从细抓好农贸市场、药店、餐饮、冷链食品“四大领域”疫情防控，坚决把疫情防控工作落实到最小单元格。冷链专班出动人员192人次，检查冷链经营单位376家次。从业人员疫苗接种率100%，符合加强针接种条件的全部接种，每周核酸检测率达100%。组织开展新冠肺炎疫情应急处置演练1次。对疫情防控措施落实不到位的商户责令整改29家，停业整顿餐饮单位9家、药店2家、超市1家。
2.真抓实干保安全。严守食品、药品、特种设备、工业产品质量四大安全底线。结合“春雷行动2022”“铁拳行动”和食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动，深入排查餐饮、学校食堂、生产企业、药店、农贸市场、加油（气）站、电梯等重点场所风险隐患，加大对相关违法行为查处力度，进一步提升各类市场主体安全意识。出动执法人员1520人次，检查各类市场主体2840家次、计量器具100余台（件），发现安全隐患57个，已全部整改完毕，开展食品、特种设备安全工作培训会、约谈会5次，曝光典型案例6件。
3.减负纾困优服务。一是持续推进商事制度改革，优化营商环境。全面推行企业“全程电子化登记”，精简审批环节，再次压缩企业开办时间，注销时间压缩至1个工作日。今年以来，新登记个体工商户共428户，内资企业140户，办理企业变更登记199户次，办理注销登记185户，办理其他业务365件次，企业年报率达94.37%。二是依托成渝地区双城经济圈建设，搭建平台，持续推动我县企业“走出去”。促成太极集团与我县荣光中药材合作社签订200吨的厚朴供销协议，积极邀请重庆葵花药业集团来我县调研，力争将芦山打造成川渝中药材原材料供应基地。
4.争先创优树标杆。积极谋划，勇于探索，我局率先在全省市场监管系统开展市场监管“精品局”和“示范所”创建工作，成为全市打造的唯一一个“市场监管标准化规范化建设示范局”和 4 个“市场监管标准化规范化建设示范所”的单位之一。通过创建工作实施“规范增效”、“能力提升”、“标准塑形”、“党建铸魂”四大工程，从源头着力提升基层食品安全治理能力水平。制定工作方案，成立领导小组，完善基础设施配备，完善县市场监管局制度汇编，牢固树立了全局“一盘棋”的思想认识。
5.创新监管提效能。一是抓农村群宴，破解农村聚餐难题，通过政企合作、科学选址、精准布点，在城区打造1个标准化农村群宴集中办宴示范点。二是以点带面抓“数字”监管，提升监管效能，积极推进“互联网+市场监管”智慧平台建设，截至目前，已完成平台软件、硬件安装调试工作，后续将依次接入学校和机关食堂，实现学校食堂全覆盖动态监管。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入723.46元，1-6月追加预算161.04万元，1-6月完成支付579.96万元，其中项目经费完成支付26.58万元。全年预计执行884.5万元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、工作建议
预算执行精细化，加快资金拨付进度，提高资金使用绩效。
附件：县级项目预算绩效事中监控分析表
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2022年7月28日
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