按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】市场监督管理局单位组织相关股室（部），认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。我局机关现有行政编制人员24人，参公人员18人事业编制人员9人，机关工勤人员3名,退休职工35人，内设机构7个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2021年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19 号），批复给我单位预算拨款收入7905758元，其中:基本经费7265758元,项目经费640000元.上年结转结余1.34万元。截至6月底追加预算166.63万元，其中：中央药品监管项目经费8万元，省级信用监管项目经费5万元，受灾地区应急经费1.97万元，创建标准化示范县工作经费24.54万元，绩效奖励127.12万元
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出432146.84元，完成全年预算38.95%；机关事业单位养老保险经费支出30.04万元，完成全年预算47.52%；医疗保险（行政、事业）经费支出20.08万元，完成全年预算35%；公积金支出31.05，完成全年预算45.56%；绩效奖励支出127.12万，完成全年预算100%
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2021年具体实施的项目（含2020年续建项目）主要包括：一般行政管理事务（食品药品监管）、市场秩序含消保维权、药品事务、质量安全（食用农产品抽检）、食品安全监管（食安工作经费）其他市场监督管理事务（监管执法）(详见2021年度部门事中绩效监控表)。2021年项目预算金额78.97万元，其中：上年结转结余资金1.34万元、年初预算安排64万元、年中追加预算,39.51万元），2021年1-6月预算执行金额29.24万元（其中：年初预算安排执行金额4.7万元；年中追加预算创建有机产品示范县经费支出24.54万。至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为1个（创建有机产品示范县），其他为0，主要原因为：项目尚在进行中。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
深入开展“春雷行动 2021”暨冷链物流疫情防控执法行动，持续开展农村假冒伪劣食品整治行动、2021民生领域案件查办“铁拳”行动、“除隐患、防风险、迎大庆”百日攻坚行动，突出重点领域行政执法，推动协同监管和社会共治。创建标准化示范县通过验收。开展第二类精神药品零售使用专项检查、含兴奋剂药品经营专项检查、中药饮片专项整治工作、药品零售使用环节监督检查、新冠疫苗质量安全检查、无菌和植入性医疗器械监督检查、春雷行动之疫情防控用药械质量安全执法子行动、儿童化妆品专项检查，配合省局市局开展药品医疗器械化妆品抽检工作。配合市局完成化妆品抽检4批次，配合省局完成药品抽检4个批次。个体工商户设立登记共392户，企业设立登记99户，其中农专社4户，私营企业81户。为各类企业办理变更登记51户次，办理企业注销登记15户。办理个体注销登记183户，办理个体工商户变更201户次。农专社年报率：95.97%，企业年报率：95.52%，个体工商户年报率：95.96%，已通过芦山微生活、微信、电视台发布年报公示公告。做好食品安全风险研判会，对食安员进行针对性的安全培训，考试，开展食品安全周活动。完成上半年食品安全抽检。加强旅游市场价格监管，新冠肺炎疫情防控常态化，严查哄抬物价、囤积居奇、未明码标价、缺斤少两等违法违规行为。2021年上半年，我股室累计受理各类消费投诉27件，调解处理完成27件，办结率100%，为消费者挽回经济损失0.75万元，接受群众各类问题咨询50余人次。为进一步做好会销监管工作，积极回应社会关切问题，保护消费者权益尤其是老年群体利益。分类开展特种设备安全监管，紧紧围绕春节、两会、汛期等特殊时间节点，以“春雷行动2021”、铁拳行动为主线，加力加压持续整治风险隐患，守住了安全底线，严厉查处特种设备违法违规问题。全力推进全县特种设备使用管理安全责任清单制工作；开展电梯维保单位负责人以会代训安全工作会，妥善解决群众投诉举报问题。针对白酒作坊进行专项检查，加强冷链食品疫情防控。即将开展食品生产企业有限空间演练。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入790.57万元，截至6月底追加预算166.63万元，1至6月完成支付622.43万元，其中项目经费完成支付29.24万元。全年预计执行790.57元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、工作建议
预算执行精细化，加快资金拨付进度，提高资金使用绩效。
附件：2021年度部门事中绩效监控表
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2021年7月20日
川公网安备 51182602000001号