一、绩效目标分解下达情况
为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据芦财办〔2023〕21号文件，对我部门2022年度中央对地方转移支付预算执行情况进行绩效自评工作。
2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金共安排132.33万元，资金分别用于农村公路养护项目和2022年村道公路安全生命防护工程项目。
1.农村公路养护项目：按照《四川省财政厅 四川省交通运输厅澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年第一批交通专项资金的通知》（川财建〔2022〕90号）文件，安排下达了111万元资金专项用于澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农村公路养护。《雅安市财政局 雅安市交通运输局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年交通建设管理维护经费预算的通知》（雅财建〔2022〕93号）文件，配套安排下达了30.76万元资金专项用于澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农村公路养护。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】配套安排了193.9443万元资金用于澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农村公路养护。
2.2022年村道公路安全生命防护工程项目：按照《四川省财政厅 四川省交通运输厅澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年第二批交通专项资金的通知》川财建〔2022〕360号文件，安排下达了21.33万元资金专项用于2022年村道公路安全生命防护工程项目。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.农村公路养护项目：根据《四川省人民政府办公厅澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：印发四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（川办发〔2020〕70号）文件指示，从2021年起，省、市、县三级公共财政资金用于农村公路日常养护的总额不得低于以下标准：10000元/年·公里、乡道5000元/年·公里、村道3000元/年·公里、桥梁隧道100元/年·延米；其中，省级财政承担30%，市级财政根据财力情况确定分担比例，原则上按20%承担，剩余部分由县级财政承担。根据公路数据库的数据，得到公路的公里数及桥梁隧道的延米数，从而确定公路养护资金。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】交通运输局2022年收到的还贷二级公路取消收费后补助资金111万元、市级配套资金30.76万元以及县级配套资金193.9443万元，共计335.7043万元全部用于了澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农村公路养护，截至2022年12月31日，资金执行率达100%。
2.2022年村道公路安全生命防护工程项目：2022年村道公路安全生命防护工程项目总投资2278万元，其中已到位资金：成品油税改革转移资金963万元，政府还贷后二级公路取消收费后补助资金21.33万元，用于对芦山境内137条村道进行整治，公路长度105.445公里。截至2022年12月31日，政府还贷二级公路取消收费后补助资金执行率为0%。
以上项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金管理情况分析。
1.资金分配：严格科学预算，按工作实际需要合理分配。
2.资金下达：中央财政资金132.33万元。
3.资金拨付：截至2022年12月31日收到政府还贷二级公路取消收费后补助资金132.33万元。
4.资金执行：截至2022年12月31日，政府还贷二级公路取消收费后补助资金执行111万元，资金执行率达83.88%。
所有项目按专项资金使用管理，专款专用，与预算相符。项目资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定，符合国家财经法规和财务管理制度。资金的拨付具有完整的审批程序和手续，项目资金预算批复严谨而规范，实行专款专用，不截留、不挤占、不挪作他用。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
1.农村公路养护项目：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】乡镇及澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公路养护段2022年完成了572.504公里的公路和6268.76延米的桥梁隧道养护工作，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】交通运输局对其进行监督管理，使澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】全域公路畅通、整洁，受益群众出行安全、便捷。项目绩效评价总体结论为优，绩效目标完成率为100%。
2.2022年村道公路安全生命防护工程项目：由于项目尚未完工，前期工程款由成品油税改革转移资金支付，故此资金暂未使用。项目绩效评价总体结论良好，绩效目标完成率为0%。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.农村公路养护项目：
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 |
产 | 数量指标 | 日常公路养护公里数 | 572.504公里 | 572.504公里 | |
日常隧道、桥梁养护延米数 | 6268.79延米 | 6268.79延米 | |||
质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||
资金支付执行率 | 100% | 100% | |||
农村公路年末日常养护PQI | ＞70 | =85.51 | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | ||
按期完成养护 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 年度资金总额(万元） | 335.7043 | 335.7043 | ||
效 | 经济效益 | 对经济发展的促进率 | 100% | 100% | |
社会效益 | 基本公共服务 | 提升 | 提升 | ||
整体安全水平 | 提升 | 提升 | |||
道路环境 | 整洁 | 整洁 | |||
可持续影响指标 | 现有公路适应未来一定时期内交通需求 | 符合 | 符合 | ||
满意度指标 | 服务对象 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥90% | ≥90% |
2.2022年村道公路安全生命防护工程项目：
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 |
产 | 数量指标 | 支持村道公路建设数量 | 137条 | 38条 | |
支持公路整治长度 | 105.445公里 | 41.148公里 | |||
质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||
工程质量合格率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 建设工期 | 6个月 | 3个月 | ||
按期完工率 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 概算总投资 | 2278万元 | 984.33万元 | ||
每公里公路成本 | ≦21万元/公里 | ≦21万元/公里 | |||
效 | 经济效益 | 对周边群众经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | |
社会效益 | 公路安全水平 | 提升 | 提升 | ||
基本公共服务水平 | 提升 | 提升 | |||
生态效益 | 交通建设符合环评审批要求 | 100% | 100% | ||
可持续影响指标 | 新改建公路项目使用未来一定时期内交通需求 | 100% | 100% | ||
满意度指标 | 服务对象 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≧90% | ≧90% |
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
按专项资金使用管理，专款专用，与预算相符。项目资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定，符合国家财经法规和财务管理制度。严格按照专项资金管理等文件要求实施项目管理，切实做到事前有评估，事中有监控，事后有评价。专项资金绩效目标未偏移。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】交通运输局严格按照规定及时进行信息公开，切实做到公开信息真实化、透明化。
五、其他需要说明的问题
无
六、附件
1.政府还贷二级公路取消收费后补助资金转移支付区域（农村公路养护）绩效目标自评表
2.政府还贷二级公路取消收费后补助资金转移支付区域（2022年村道公路安全生命防护工程）绩效目标自评表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】交通运输局
2023年4月11日
川公网安备 51182602000001号