按照县财政局《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，宝盛乡人民政府组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。宝盛乡人民政府现有行政编制人员17人，事业编制人员11人，机关工勤人员2名,事业工勤人员1名，退休职工7人。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：批复2022年县级部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109号），批复给我单位预算拨款收入6177571.63元，其中:基本经费5657571.63元,项目经费520000元。截至6月底，追加预算3256233.76元。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出3922757.98元，完成全年预算63.5%；人员经费支出4484917.01元，完成全年预算72.6%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年具体实施的项目（含2021年续建项目）主要包括：财政所建设项目、群团和妇联工作项目、退役军人事务服务站工作项目等 (详见2022年度部门事中绩效监控表)。2022年项目预算金额520000元，2022年1-6月预算执行金额368000元（其中：年初预算安排执行金额142000元、年中追加预算执行金额226000元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为5个，有7个项目预算执行率为0，主要原因为：未及时组织资金，资金于2022年12月底进行支付。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
我单位加强财务管理、重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，落实专人开展预算绩效管理工作，按时完成了预算绩效管理、分析财务状况等工作。从收支结构来看，收支合理，单位能够做到量入为出，根据当年预算资金收入来合理安排当年支出。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入6177571.63元，截至6月底追加预算3256233.76元，1至6月完成支付8407674.99元，项目经费完成支付368000元。全年预计执行9433805.39元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
1、没有开展预算绩效管理工作的宣传培训及信息公开
2、没有及时开展绩效目标管理工作
3、绩效评价结果应用不够
（二）整改措施
1、运用门户网站、微信群等平台做好预算绩效管理工作的宣传培训工作，并及时公开单位绩效评价材料
2、按要求及时开展绩效目标管理工作
3、进一步加强绩效评价结果应用工作，及时报送绩效评价结果，并将评价结果作为考核依据。
五、工作建议
进一步加强绩效评价指标体系共建，加强内部控制，完善项目管理。
附件：2022年度部门事中绩效监控表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】宝盛乡人民政府
2022年8月11日
川公网安备 51182602000001号