按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，我委组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。县委政法委现有行政编制人员10人，事业编制人员4人，机关工勤人员1名,退休职工3人，内设机构3个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入3327496.06元，其中:基本经费2144776.06元,项目经费1182720元. 截至6月底，追加预算724759元。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出1621049.84元，完成全年预算48.72%；扫黑除恶工作经费支出30711.97元，完成全年预算65.36%；法学会工作经费支出23293.10元，完成全年预算46.59%；网格化服务管理工作补助经费支出481880元，完成全年预算73.49%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年具体实施的项目主要包括：网格化管理三项重点工作网络运行维护费、见义勇为基金、大口党委工作经费、严重精神障碍患者以奖代补监护经费、政法网络电路租赁费、网格化服务管理工作补助经费、扫黑除恶工作经费、法学会工作经费（详见县级项目预算绩效监控分析表）。2022年项目预算金额1182720元，（其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排1182720元、年中追加预算0元），2022年1-6月预算执行金额535885.07元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额535885.07元、年中追加预算执行金额0元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为0个，有5个项目预算执行率为0，主要原因为：（其中部分项目已申请，财政未，部分项目为后付费，部分项目相关单位未提供拨款手续，无法拨付）。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
部门预算绩效总体目标，保证全年工作的正常运行；数量指标：保证各项工作的基本运转；质量指标：运行达标率100%；时效指标：2022年全年。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入3327496.06元，截至6月底追加预算724759元，1至6月完成支付2156934.91元，其中项目经费完成支付535885.07元。全年预计执行4052255.06元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题。部分预算支出时科目未对应相应的经济科目和功能科目。
（二）整改措施。年终决算时调账。
五、工作建议
（一）组织财政一体化系统的培训，解答实际操作是遇到的相关问题。
（二）财政一体化系统的各项模块，特别是账务模块可以印详细的操作手册。
（三）财政一体化系统的机制凭证可以把单位资金的模板增加上去。
附件：县级项目预算绩效监控分析表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委政法委
2022年8月5日
川公网安备 51182602000001号