按照县财政局《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）的工作安排，县信访局单位组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】信访局机关现有行政编制人员6人，事业编制人员3人，机关工勤人员0名,退休职工1人，内设机构2个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：批复2021年县级部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19号），批复给我单位预算拨款收入169.28万元，其中:基本经费149.63万元,项目经费19.65万元。截至6月底，追加预算41.1万元。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月人员支出经费支出84.11万元，完成全年预算50.97%；日常公用经费支出21.34万元，完成全年预算83.05%；视频接访系统运行费用支出2.28万元，完成全年预算42.22%；信访维稳专项经费3.65万元，完成全年预算30.38%；信访津贴支出0万元。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2021年具体实施的项目（含2020年续建项目）主要包括：视频接访系统运行、访维稳专项经费、信访津贴 (详见2021年度部门事中绩效监控表)。2021年项目预算金额19.65万元（不含基本支出经费），其中：上年结转结余资金0万元、年初预算安排19.65万元，2021年1-6月预算执行金额5.93万元（其中：上年结转结余资金执行金额0万元、年初预算安排执行金额5.93万元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为0个，有1个项目预算执行率为0，主要原因为：信访津贴暂未发放。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
部门预算绩效总体目标：工作指标，做好拟订信访问题排查化解、风险评估等制度，处理群众来信来电来访接待，向来信来访群众宣传、解释有关群众来信来访的法律、法规和政策；综合协调处理群众信访事项，促进信访问题依法按政策合情合理解决。承担协调处理群众到省进京集体上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。负责落实上级交办、领导批办信访事项，向各乡镇（街道）、县级各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。对各乡镇（街道）和县级各部门进行信访工作指导，总结推广各地、各部门信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实有关事项以保证全年信访工作的正常运行；数量指标，保证信访工作的来信来访能及时转交办理；质量指标，能及时群众对来信来访进行办理，合理合法解决群众问题，群众满意率达95%以上；时效指标，2021年全年。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入169.28万元，截至6月底追加预算41.1万元，1至6月完成支付111.38万元，其中项目经费完成支付5.93万元。全年预计执行210.38万元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
部分项目执行率低。
（二）整改措施
加快项目完成，提高执行率
五、工作建议
加大财务业务培训，提高单位财务人员业务能力。
附件：2021年度部门事中绩效监控表
川公网安备 51182602000001号