按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局组织相关股室（部），认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局机关
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入6688100元，其中:基本经费4515200元（工资福利支出3758200元，日常公用支出756600万元，对个人和家庭的补助支出400元））,项目经费2172900元（软件及网络维护费841200元，评审中心工程师工资600000元，评审中心办公费200000元，财政票据工本费150000元，委托业务支出275000元，网络安全维护费126500元）。截至6月底，追加预算923946.5元。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出350980.9元，完成全年预算46.38%；补充工作经费支出60001.08元，完成全年预算60%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年具体实施的项目（含
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
2022年我局纳入编制绩效项目的共6项，预算2172900元。
1、软件及网络维护费预算821400元，主要用于金财网年维护费，一事一议管理系统年维护费，预算综合系统年维护费元，行政事业单位固定资产管理系统年维护费，非税综合系统年维护费，集中核算系统年维护费及各预算单位财政专网维护费，农村智能财务系统平台年维护费，综合电子票据系统年维护费等。保证各类系统的正常运行，确保财政资金安全、及时、高效使用。1-6月执行预算274000元，占该项目年度预算33.36%。
2、评审中心工程师工资预算600000元，为完成财政投资评审项目的评审，为政府投资节约资金。1-6月执行预267800元，占该项目年度预算44.63%。
3、评审中心办公费预算200000元，用于支付评审中心工程师办公用专用软件的购买、升级和维护，以及聘用的工程师的培训等支出，保障项目投资评审顺利开展，为政府投资节约资金。1-6月执行预算98600元，占该项目年度预算49.3%。
4、财政票据工本费预算150000元，免费提供财政票据给各预算单位及医疗卫生机构使用。1-6月执行预算0元，占该项目年度预算0%。
5、委托业务支出预算275000元，银行每月代发职工工资，支付银行手续费；委托中介机构评审财政投资的基建项目，并代拟竣工财务审计报告等。1-6月执行预算198100万元，占该项目年度预算72.04%。
6、网络安全维护费预算126500元，购置网络安全设备，保证财政网络安全，保障财政资金安全，保障财政工作有序进行，维护社会稳定。1-6月执行预算0元，占该项目年度预算0%。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入6688100元，截至6月底追加预算923946.5元，1至6月完成支付4371683.78元，其中项目经费完成支付838500元。全年预计执行2172900元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
项目资金支出进度慢，预算绩效相关业务水平有待提高。
（二）整改措施
进一步加强项目资金管理，加快项目支出进度，提高资金使用效率。
五、工作建议
进一步加强预算绩效的业务培训，不断提高业务人员绩效管理意识和工作水平。
附件：2022年度部门事中绩效监控分析表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局
2022年8月11日
川公网安备 51182602000001号