按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，我局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。行政审批局机关现有行政编制人员8人，事业编制人员15人，机关工勤人员1人,退休职工0人，内设机构4个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入3396005.54元，其中:基本经费2956005.54元,项目经费440000元，截至6月底，追加预算763096元（其中2021年项目经费0元）。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出191853.9元，完成全年预算52.93%；人员经费支出1203407.4元，完成全年预算46.4%；项目经费支出167781.9元，完成全年预算38.13%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年具体实施的项目（含2021年续建项目）主要包括：电子服务平台系统使用及维护费、公共资源交易服务中心运行经费、政府采购专家评审费、政务服务大厅运行经费(详见项目预算绩效监控分析表)。2022年项目预算金额440000元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排440000元、年中追加预算0元），2022年1-6月预算执行金额167781.9元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额167781.9元、年中追加预算执行金额0元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为0个，有2个项目预算执行率为0，主要原因为：正在进行支付程序，因而预算执行率为0。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
部门预算绩效目标任务稳步推进，保障机关正常运行，完成日常工作任务，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入3396005.54元，截至6月底追加预算763096元，1至6月完成支付1563043.2元，其中项目经费完成支付167781.9元。全年预计执行4159101.54元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
预算绩效管理人才队伍建设不足，由于绩效管理的复杂性和专业性等特性，现有工作人员的业务水平不能满足要求，业务素质急需提高。
（二）整改措施
加强财政预算绩效监控意识，高度重视预算执行问题；加强职工预算绩效管理培训，提升预算绩效管理相关人员思想认识和业务能力。
五、工作建议
（一）加强宣传引导，强化绩效观念。要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让预算单位领导和工作人员了解政策、开展工作。
（二）财政部门要指导、配合各预算单位做好绩效指标的设计工作。
附件：县级项目预算绩效监控分析表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】行政审批局
2022年8月11日
川公网安备 51182602000001号