2021年芦阳街道办事处项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
(一)、红军总司令部旧址保护征拆项目
1．澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处作为项目实施牵头部门负责协同其他单位完成征用范围划定及安置对象的确认。负责制订《征用补偿安置工作实施方案》，并报送县政府专题会议和常务会议审议通过；负责牵头完成征用临时工作领导小组，与征用户初步签订《征用补偿安置协议》，报协议审核组审定后正式签订并打款到账；督促、配合完成房屋腾空等工作。
2．项目立项、资金申报以澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】常务会议纪要第10期为依据。
3．项目征用工作经费及管理使用，由县财政解决，并参照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】雅安500KV送出加强和甘谷地至蜀州500KV线路改接工程项目》执行。
（二）、安全支出经费
1.我街道作为项目实施单位，负责辖区内安全生产、生活检查，保障全街道全年不发生重大食品安全事故、生产事故、交通事故等。
2.为进一步落实安全生产行政执法责任，严厉打击安全生产领域的违法违规行为，及时排查和整改各类事故隐患，有效防范各类事故的发生，推动安全生产形势持续稳定好转，为经济社会健康、快速和高质量发展营造良好的安全生产环境，设立安全支出工作经费项目是非常有必要的。
3.安全支出工作经费属依政策设立的项目，属于财政支持范围，全部资金来源于财政拨款，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确
(三)、补充工作经费
1.我街道作为该项目的实施单位，负责保障该项目用于改善工作环境，宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，保障机关正常运行和日常工作有序开展。
2.街道办事处是县人民政府的派出机关，在辖区内行使相应的政府管理职能。指导、帮助社区居民会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等工作。为保障机关正常运行和日常工作有序开展设立该项目具有必要性。
（四）、财政所建设经费
1.芦阳街道作为项目实施单位，负责保障项目资金使用范围和效率。保障街道财政所全年工作及日常活动正常运行开展，进一步做好财务管理服务工作，推动街道财政所建设和发展。
2.该项目作为街道财政所建设经费使用，对加强财政资金支出管理，提高财政资金使用效益。坚持学习贯彻财务相关文件精神，不断提高自身业务水平，对街道建设和发展具有重要意义。
（五）、妇联和群团工作经费
1.我街道作为项目实施单位，主要负责保障资金使用规范性和及时性。
2.该项目设立主要以坚持学习贯彻“重在基层，面向全体”的妇女儿童协会工作方针，不断提高自身业务水平，是维护妇女儿童权益的重要举措为设立依据。
3.该项目资金主要用作妇联和群团全年工作及日常活动正常运行开展，进一步做好妇女儿童管理服务工作，推动妇女儿童事业建设和发展经费使用。
（六）、基层组织活动和公共服务运行经费
1.作为项目实施单位，我街道主要负责及时将项目工作经费拨付到各村、社区，保障各村、社区基本运行运转。
2.该项目根据《四川省财政厅澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：全面建立基层组织活动和公共服务运行经费保障机制的通知》（川财基【2016】1号）设立。
（七）、基层组织经费
1、我街道作为项目实施单位，主要负责把握资金使用范围并实现资金使用效果。
2.该项目主要用于基层党组织建设，为组织发展、阵地建设提供资金支持。我街道围绕各项党建主题，开展各项学习实践活动，提升党建工作活力，加强党组织的凝聚力、战斗力、号召力。
（八）、老协工作经费
1.在项目实施过程中，街道主要负责保障辖区内老协工作顺利开展，有效提升老协活动影响力，并通过老协活动营造尊老、敬老的社会氛围。同时街道负责指导各村、社区开展老协活动。
2.老协工作经费以基层老年协会是基层老年人实现自我管理、自我教育、自我服务、自我保护为目标设立的项目。对实现老年人社会化管理具有重大意义。
3.经费使用过程中主要通过老年人开展活动慰问，探讨提高老年人健身质量，加强老年人健身科学研究，丰富老年生活等形式实现项目资金使用价值。
（九）、退役军人服务站工作经费
1.在项目实施过程中，我街道主要负责保障退役军人服务站的有效运行，维护好退役军人的合法权益，做好退役军人服务工作。
2.该项目是为贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神、落实中央决策部署的重大举措，对于加强退役军人工作力量，进一步提升退役军人服务保障水平的有效落实而设立。
（十）、维稳工作经费
1.在项目实施过程中，我街道主要负责保障资金使用范围和资金使用效率。
2.该项目资金主要用于全街道切实做好信访、防邪、社区矫正管理、矛盾纠纷化解、扫黑除恶专项斗争等综合维稳相关工作。
（十一）、基层武装工作经费
1.在项目实施过程中，我街道主要负责保障资金使用范围和资金使用效率。
2.基层武装工作经费是根据雅安市人民政府相关文件为设立依据,从2020年起,纳入本级政府财政预算的项目资金。
3.基层武装工作经费纳入预算能从根本上解决基层武装部经费筹措难问题，有利于乡镇基层武装部开展民兵组织整顿、正规化建设、国防教育、征兵宣传等工作。
（十二）、关工委工作经费
1.在项目实施过程中，我街道主要负责保障资金使用范围和资金使用效率。负责引导关工委开展相关活动，引导青少年进行良好思想教育，提升关工委影响力。
2.街道关工委是在县关工委和街道党工委的正确领导下，发动社会各方面的力量，以创新工作方式，为促进关心下一代工作顺利开展而设立，项目立项也以此为依据。
（十三）、人大工作经费
1.项目实施过程中，街道主要职责在于保证街道7个社区2个村全辖区范围内顺利开展监督、调研、协调解决问题等人大日常工作。
2.习近平总书记在庆祝人民代表大会成立60周年大会上提出要坚持和完善人民代表大会制度，切实增强做好新时代人大工作的责任感和使命感，该项目以此为背景设立。
（十四）、农村垃圾分类清运保洁人员补助
1.项目实施过程中，街道主要职责为保障资金使用范围和资金使用效率。保障街道辖区范围农村垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理等实施。
2.该项目依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：全面实施预算绩效管理的意见》《雅安市农村生活垃圾分类处理若干规定》等相关法律法规和制度设立。
3.依据《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农村垃圾分类资金管理办法（试行）》确保资金管理。
（二）项目绩效目标。
（一）、红军总司令部旧址保护征拆项目
1.项目主要内容。
进一步使中国工农红军司令部旧址设施得到完善、展陈内容更加丰富、旧址管理更加规范、红色教育功能得到充分发挥，确保顺利完成中国工农红军总司令部旧址范围内土地、房屋、建筑物及附属物设施征拆工作。
2.该项目以顺利推进提升中国工农红军司令部旧址设施、丰富展陈内容为目标。以工作推进进度，房屋腾空进度等时间节点为量化目标。
3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（二）、其他项目经费
1.项目主要内容。
各项目经费主要用于保障全街道范围内基层工作运转、安全生产检查、维护社会稳定、关工委老协活动实施、退役军人服务站有效运行、妇联和群团工作落实、壮大基层武装工作力量、人大日常工作等顺利实施。
2.项目主要以保障全街道基本运行运转；关工委老协工作顺利实施；保障全街道食品、生产安全检查和维护辖区稳定；开展基层组织及村级运行、顺利开展各项党组织实践活动，提升党建工作活力；切实做好退役军人服务工作，维护好退役军人合法权益，组织实施好群团和妇联相关工作；实施基层武装工作，做好国防教育、征兵宣传及动员工作，完成应急抢险任务；保障农村垃圾清运保洁员补助及时发放，保障垃圾日产日清，提升全街道范围生产、生活环境质量为绩效目标。
3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
(一)、红军总司令部旧址保护征拆项目
中国工农红军司令部旧址保护项目以《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】常务会议纪要（第 10 期）》、《中国工农红军总司令部旧保护项目征用补偿安置实施方案（送审稿）》为项目评价依据，成立自评工作小组，在项目目标实施情况、项目实施进度、打款进度、档案资料存档情况等方面开展自评。
（二）、其他项目经费
其他预算项目经费以年初设定的预期目标实现效果为自评依据，组织各经费主管科室组成绩效评价工作小组，在项目实施情况、项目实施进度、拨款付款进度、项目经费使用效果等方面开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
(一)、红军总司令部旧址保护征拆项目
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】常务会议纪要（第 10 期）》、《中国工农红军总司令部旧址保护项目征用补偿安置实施方案（送审稿）》要求，以协议审核组审定后的征地协议为依据送请澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】批复项目资金。
（二）、其他项目经费
其他项目经费作为年初部门预算项目资金按照财政相关文件为依据预算，县财政按照预算资金批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
(一)、红军总司令部旧址保护征拆项目
1.资金计划。按照征用范围划定界线、实际测绘及协议签订为依据，该项目整体预算金额99.45万元。资金来源全部为县级财政匹配。
2.资金到位。截至2021年12月该项目资金到位89.92万元，资金到位率90.42%，预计到2022年2月资金到位100%。
3.资金使用。截至2021年11月该项目到位的89.92万元已全部拨付予征用户。资金拨付率100%，资金拨付及时性100%。该资金严格按照征用协议签订资金拨付，严格以协议签订户为使用对象，合规合法。
（二）、其他项目经费
1.资金计划。按照年初预算安排作为其他项目经费计划，资金来源全部为县级财政匹配。
2.资金到位。截至2021年12月其他项目资金到位190.84万元，资金到位率100%。
3.资金使用。截至2021年12月其他项目经费到位的190.84万元已用于相关项目支出。资金拨付率100%，资金拨付及时性100%。该资金严格按照资金使用范围拨付，合规合法。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
(一)、红军总司令部旧址保护征拆项目
中国工农红军司令部旧址保护项目以《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】常务会议纪要（第10期）》为实施依据，以《中国工农红军司令部旧址保护项目征用补偿安置实施方案（送审稿）》严控实施流程。以芦阳街道办事处为牵头部门成立临时工作小组并组建群众工作组，实物调查组、协议审核组、维稳及善后工作组协同开展相关征用工作。
（二）、其他项目经费
其他项目经费作为年初预算资金，按照年初目标设定及预算文件要求为实施依据，按照经费使用用途确定资金使用范围，以各项目工作主体作为实施部门开展相关工作。
（二）项目管理情况。
(一)、红军总司令部旧址保护征拆项目
项目实施过程中严格以《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】常务会议纪要（第10期）》为实施依据，以《中国工农红军司令部旧址保护项目征用补偿安置实施方案（送审稿）》严格把握实施程序，以《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】雅安500KV送出加强工程和甘谷地至蜀州500KV线路改接工程项目》为协议金额签订标准，严控各个环节合规合法性。
（二）、其他项目经费
其他项目经费作为年初预算资金，按照年初目标设定及预算文件要求为实施依据严格把握各个环节合规合法性。
（三）项目监管情况。
(一)、红军总司令部旧址保护征拆项目
群众工作组将初步《安置人口人大公示表》公示5个工作日后，正式出具《安置人口认定公示表》，完成安置人口界定工作。实物调查组入户实地调查勘测，一把尺子量到底，完成每户《实物调查报告》并签字确认，公示5个工作日无异议后交群众工作组签订协议。协议审核组依据《实物调查报告》和《人口认定报告》审核协议的政策标准执行情况。项目实施整个过程通过公示，相互审核等手段接受县政府、县级主管部门、大众等监督。
（二）、其他项目经费
其他项目经费在实施过程中，财政所负责监管资金使用范围及资金使用合规合法性，；各个项目主管部门负责监督项目实施过程和项目实施质量。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
(一)、红军总司令部旧址保护征拆项目
项目完成征用范围内4户征用户所有相关工作。征用工作开展及时，有序实施完成率100%。
（二）、其他项目经费
其他项目工作能够按照年初设定的目标顺利组织实施，完成率100%。
（二）项目效益情况。
(一)、红军总司令部旧址保护征拆项目
项目实施对进一步提升中国工农红军总司令部旧址设施完善、丰富展陈内容，具有较大推动作用。使澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】旧址管理工作更加规范，在社会效益方面使红色教育功能得到充分发挥，且具有可持续长效影响机制。
（二）、其他项目经费
各项目经费在保障全街道范围内基层工作运转、安全生产检查、维护社会稳定、关工委老协活动实施、退役军人服务站有效运行、妇联和群团工作落实、壮大基层武装工作力量、人大日常工作开展等方面产生较好效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
芦阳街道所有项目实施效果良好，对进一步提升中国工农红军总司令部旧址设施完善、丰富展陈内容，红色教育功能的充分发挥具有有效推动作用。在基层工作运转、安全生产检查、维护社会稳定、关工委老协活动实施、退役军人服务站有效运行、妇联和群团工作落实、壮大基层武装工作力量、人大日常工作开展等方面发挥积极作用。
（二）存在的问题。
1.因为财政资金有限，使得资金到位率本年未达到100%，影响资金拨付完成度。
2.缺乏对项目实施后续工作的有效评价机制。
（三）相关建议。
1.积极争取财政资金，有效对接县级财政，拓展资金来源。
2.完善项目评价机制，衔接好项目实施后续推动工作，保障高质量完成项目绩效。
2021年项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称：红军总司令部旧址保护征拆项目 | |||||
主管部门及代码 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处-606001 | 实施 单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处 | ||
项目预算 | 预算数： | 99.45 | 执行数： | 89.92 | |
其中： 财政拨款 | 99.45 | 其中：财政拨款 | 89.92 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
完成中国工农红军总司令部旧址保护项目划定界线范围内的4户征用户征拆工作，推动旧址设施完善、丰富展陈内容。 | 顺利完成划定界线范围内的4户征用户征拆工作，确保顺利完成旧址保护项目实施。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 征用 户数 | 4户 | 4户 | |
质量指标 | 完成率 | 100% | 100% | ||
时效指标 | 完成 时间 | 本年内 | 本年内 | ||
成本指标 | 99.45万元 | 99.45万元 | 89.92万元 | ||
效益 | 经济效益 指标 | ||||
社会效益 指标 | 教育 功能 | 推动红色教育功能提升 | 推动红色教育功能提升 | ||
生态效益 指标 | |||||
可持续影响 指标 | 长效 机制 | 对红色教育产生长效推动 | 对红色教育产生长效推动 | ||
满意 | 满意度 指标 | 辖区群众满意度 | ≧90% | ≧90% | |
2021年项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称：安全支出经费 | |||||
主管部门及代码 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处-606001 | 实施 单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处 | ||
项目预算 | 预算数： | 4 | 执行数： | 4 | |
其中： 财政拨款 | 4 | 其中：财政拨款 | 4 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
保障辖区内食品、生产安全检查，防止重大安全事故发生。 | 落实日常食品、生产安全检查，辖区范围内全年未发生重大，食品、生产、用电等安全事故 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 覆盖 范围 | 2个村、7个社区 | 2个村、7个社区 | |
质量指标 | 安全检查次数 | ≧10次 | ≧10次 | ||
时效指标 | 完成 时间 | 本年内 | 本年内 | ||
成本指标 | 成本控制数 | ≦4万 | =4万 | ||
效益 | 经济效益 指标 | ||||
社会效益 指标 | 安全质量 | 保障安全相关工作开展 | 辖区全年未发生重大安全事故 | ||
生态效益 指标 | |||||
可持续影响 指标 | 安全稳定 | 维护辖区安全 | 保障辖区不发生重大安全事故 | ||
满意 | 满意度 指标 | 辖区群众满意度 | ≧90% | ≧90% | |
2021年项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称：财政所建设经费 | |||||
主管部门及代码 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处-606001 | 实施 单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处 | ||
项目预算 | 预算数： | 2 | 执行数： | 2 | |
其中： 财政拨款 | 2 | 其中：财政拨款 | 2 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
完善财政所办公环境，提升财政所工作能力 | 改善财政所办公环境，提升专业技能 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 培训 次数 | ≧2次 | 2 | |
质量指标 | 培训 效果 | 良好 | 良好 | ||
时效指标 | 完成 时间 | 本年内 | 本年内 | ||
成本指标 | 成本控制数 | ≦2万 | =2万 | ||
效益 | 经济效益 指标 | ||||
社会效益 指标 | |||||
生态效益 指标 | |||||
可持续影响 指标 | 专业性 | 提升财务管理专业性 | 持续性提高财务管理专业性 | ||
满意 | 满意度 指标 | 满意度 | ≧95% | ≧95% | |
2021年项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称：妇联和群团工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处-606001 | 实施 单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处 | ||
项目预算 | 预算数： | 8 | 执行数： | 8 | |
其中： 财政拨款 | 8 | 其中：财政拨款 | 8 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
组织落实妇联和群团相关工作 | 深入全街道开展妇联和群团相关工作，丰富工作内涵，提升妇联和群团工作的影响力 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 帮扶 次数 | ≧10次 | 15 | |
质量指标 | 宣传 效果 | 良好 | 良好 | ||
时效指标 | 完成 时间 | 本年内 | 本年内 | ||
成本指标 | 成本控制数 | ≦8万 | =8万 | ||
效益 | 经济效益 指标 | ||||
社会效益 指标 | 丰富妇联和群团活动 | 丰富妇联和群团工作内涵 | 丰富了妇联和群团工作内涵 | ||
生态效益 指标 | |||||
可持续影响 指标 | 长效 机制 | 持续性开展妇联和群团工作 | 持续性开展妇联和群团工作 | ||
满意 | 满意度 指标 | 满意度 | ≧90% | ≧90% | |
2021年项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称：工作经费基数 | |||||
主管部门及代码 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处-606001 | 实施 单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处 | ||
项目预算 | 预算数： | 12 | 执行数： | 12 | |
其中： 财政拨款 | 12 | 其中：财政拨款 | 12 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
改善办公环境，充分发挥街道办职能 | 改善办公环境，有效宣传党的路线、方针，顺利实现街道其他职能、职责。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 覆盖 范围 | 2个村、7个社区 | 2个村、7个社区 | |
质量指标 | 工作 质量 | 保障街道所有工作顺利实施 | 保障街道所有职能顺利实现 | ||
时效指标 | 完成 时间 | 本年内 | 本年内 | ||
成本指标 | 成本控制数 | ≦12万 | =12万 | ||
效益 | 经济效益 指标 | ||||
社会效益 指标 | 工作 成效 | 更好的发挥街道办职能 | 充分发挥街道办职能 | ||
生态效益 指标 | |||||
可持续影响 指标 | 长效 机制 | 建立长效 机制 | 对宣传党的路线方针产生长效影响 | ||
满意 | 满意度 指标 | 满意度 | ≧90% | ≧90% | |
2021年项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称：关工委工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处-606001 | 实施 单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处 | ||
项目预算 | 预算数： | 5.6 | 执行数： | 5.6 | |
其中： 财政拨款 | 5.6 | 其中：财政拨款 | 5.6 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
指导辖区内关工委开展相关活动 | 帮助和指导辖区内村、社区展开青少年思想教育等关工委相关工作。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 覆盖 范围 | 2个村、7个社区 | 2个村、7个社区 | |
质量指标 | 宣传 效果 | 良好 | 良好 | ||
时效指标 | 完成 时间 | 本年内 | 本年内 | ||
成本指标 | 成本控制数 | ≦5.6万 | =5.6万 | ||
效益 | 经济效益 指标 | ||||
社会效益 指标 | 工作 成效 | 引导青少年思想教育 | 引导青少年思想教育 | ||
生态效益 指标 | |||||
可持续影响 指标 | 长效 机制 | 建立长效 机制 | 对青少年思想教育产生良好持续性影响 | ||
满意 | 满意度 指标 | 满意度 | ≧90% | ≧90% | |
2021年项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称：基层武装工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处-606001 | 实施 单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处 | ||
项目预算 | 预算数： | 4 | 执行数： | 4 | |
其中： 财政拨款 | 4 | 其中：财政拨款 | 4 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
组织实施基层武装工作，保障完成国防教育。 | 扎实开展基层武装工作，完成应急抢险，落实民兵训练等。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 覆盖 范围 | 2个村、7个社区 | 2个村、7个社区 | |
质量指标 | 宣传 效果 | 良好 | 良好 | ||
时效指标 | 完成 时间 | 本年内 | 本年内 | ||
成本指标 | 成本控制数 | ≦4万 | =4万 | ||
效益 | 经济效益 指标 | ||||
社会效益 指标 | 基层 武装 | 保障基层武装力量 | 保障基层武装力量 | ||
生态效益 指标 | |||||
可持续影响 指标 | 长效 机制 | 建立长效 机制 | 作为国防力量重要组成部分，对基层武装建设产生持续性影响 | ||
满意 | 满意度 指标 | 满意度 | ≧90% | ≧90% | |
2021年项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称：基层组织活动和公共服务运行经费 | |||||
主管部门及代码 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处-606001 | 实施 单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处 | ||
项目预算 | 预算数： | 93 | 执行数： | 93 | |
其中： 财政拨款 | 93 | 其中：财政拨款 | 93 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
完成基层组织及村级运行经费 | 完成基层组织及村级运行经费。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 覆盖 范围 | 2个村、7个社区 | 2个村、7个社区 | |
质量指标 | 基层基本运转 | 良好 | 良好 | ||
时效指标 | 完成 时间 | 本年内 | 本年内 | ||
成本指标 | 成本控制数 | ≦93万 | =93万 | ||
效益 | 经济效益 指标 | ||||
社会效益 指标 | 基层 运转 | 保障基层运转 | 保障基层运转 | ||
生态效益 指标 | |||||
可持续影响 指标 | 长效 机制 | 建立长效 机制 | 长效维护基层运转 | ||
满意 | 满意度 指标 | 满意度 | ≧90% | ≧90% | |
2021年项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称：基层组织经费 | |||||
主管部门及代码 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处-606001 | 实施 单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处 | ||
项目预算 | 预算数： | 4 | 执行数： | 4 | |
其中： 财政拨款 | 4 | 其中：财政拨款 | 4 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
保障基层组织实践活动实施 | 保障基层实践活动，提升党建活力。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 覆盖 范围 | 2个村、7个社区 | 2个村、7个社区 | |
质量指标 | 基层组织运转 | 良好 | 良好 | ||
时效指标 | 完成 时间 | 本年内 | 本年内 | ||
成本指标 | 成本控制数 | ≦4万 | =4万 | ||
效益 | 经济效益 指标 | ||||
社会效益 指标 | 基层 组织建设 | 保障基层组织运转 | 保障基层组织运转 | ||
生态效益 指标 | |||||
可持续影响 指标 | 长效 机制 | 建立长效 机制 | 提升党建活力 | ||
满意 | 满意度 指标 | 满意度 | ≧90% | ≧90% | |
2021年项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称：老协工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处-606001 | 实施 单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处 | ||
项目预算 | 预算数： | 3.8 | 执行数： | 3.8 | |
其中： 财政拨款 | 3.8 | 其中：财政拨款 | 3.8 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
指导帮助各村、社区开展老协活动。 | 走访慰问老年群体，营造敬老、爱老的社会氛围。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 覆盖 范围 | 2个村、7个社区 | 2个村、7个社区 | |
质量指标 | 活动 质量 | 良好 | 良好 | ||
时效指标 | 完成 时间 | 本年内 | 本年内 | ||
成本指标 | 成本控制数 | ≦93万 | =93万 | ||
效益 | 经济效益 指标 | ||||
社会效益 指标 | 社会 氛围 | 营造关爱老人敬爱老人的社会氛围 | 营造爱老敬老社会氛围 | ||
生态效益 指标 | |||||
可持续影响 指标 | 长效 机制 | 建立长效 机制 | 产生长效社会影响 | ||
满意 | 满意度 指标 | 满意度 | ≧90% | ≧90% | |
2021年项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称：农村垃圾分类清运保洁人员补助 | |||||
主管部门及代码 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处-606001 | 实施 单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处 | ||
项目预算 | 预算数： | 39.44 | 执行数： | 39.44 | |
其中： 财政拨款 | 39.44 | 其中：财政拨款 | 39.44 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
落实农村垃圾分类，执行垃圾日产日清。 | 落实农村垃圾分类，执行垃圾日产日清。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 覆盖 范围 | 2个村、7个社区 | 2个村、7个社区 | |
质量指标 | 辖区内整洁度 | ≧90% | ≧90% | ||
时效指标 | 完成 时间 | 本年内 | 本年内 | ||
成本指标 | 成本控制数 | ≦39.44万 | =39.44万 | ||
效益 | 经济效益 指标 | ||||
社会效益 指标 | 环境卫生质量 | 保障辖区内环境卫生质量 | 提升了辖区内环境卫生质量 | ||
生态效益 指标 | |||||
可持续影响 指标 | 长效 机制 | 建立长效 机制 | 对环境卫生质量及垃圾分类效果产生长效影响。 | ||
满意 | 满意度 指标 | 满意度 | ≧92% | ≧92% | |
2021年项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称：人大工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处-606001 | 实施 单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处 | ||
项目预算 | 预算数： | 7 | 执行数： | 7 | |
其中： 财政拨款 | 7 | 其中：财政拨款 | 7 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
保障人大相关工作正常运转。 | 保障人大相关工作运行运转，通过人大相关活动充分发挥人大职能。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 覆盖 范围 | 2个村、7个社区 | 2个村、7个社区 | |
质量指标 | 人大职能实现效果 | 良好 | 良好 | ||
时效指标 | 完成 时间 | 本年内 | 本年内 | ||
成本指标 | 成本控制数 | ≦7万 | =7万 | ||
效益 | 经济效益 指标 | ||||
社会效益 指标 | 职能 发挥 | 充分发挥人大职能职责 | 充分发挥人大职能职责 | ||
生态效益 指标 | |||||
可持续影响 指标 | |||||
满意 | 满意度 指标 | 满意度 | ≧90% | ≧90% | |
2021年项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称：退役军人服务站工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处-606001 | 实施 单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处 | ||
项目预算 | 预算数： | 2 | 执行数： | 2 | |
其中： 财政拨款 | 2 | 其中：财政拨款 | 2 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
切实做好退役服务工作，维护好退役军人合法权益。 | 做好退役军人服务、慰问、走访工作，通过培训工作提升退役军人再就业能力。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 覆盖 范围 | 2个村、7个社区 | 2个村、7个社区 | |
质量指标 | 走访慰问效果 | 良好 | 良好 | ||
时效指标 | 完成 时间 | 本年内 | 本年内 | ||
成本指标 | 成本控制数 | ≦2万 | =2万 | ||
效益 | 经济效益 指标 | ||||
社会效益 指标 | 社会 稳定 | 保障退役军人合法权益 | 保障退役军人合法权益 | ||
生态效益 指标 | |||||
可持续影响 指标 | 长效机制 | 通过培训建立技能提升的长期效果 | 通过培训建立技能提升的长期效果 | ||
满意 | 满意度 指标 | 满意度 | ≧92% | ≧92% | |
2021年项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称：维稳工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处-606001 | 实施 单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处 | ||
项目预算 | 预算数： | 6 | 执行数： | 6 | |
其中： 财政拨款 | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
维护辖区安全稳定，化解历史遗留问题，加强扫黑除恶宣传等 | 做好信访维稳工作，有效化解遗留问题，保障扫黑除恶等法治宣传。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 覆盖 范围 | 2个村、7个社区 | 2个村、7个社区 | |
质量指标 | 维稳工作质量 | 良好 | 良好 | ||
时效指标 | 完成 时间 | 本年内 | 本年内 | ||
成本指标 | 成本控制数 | ≦6万 | =6万 | ||
效益 | 经济效益 指标 | ||||
社会效益 指标 | 社会 稳定 | 保障社会安全稳定 | 未发生重大安全维稳事件 | ||
生态效益 指标 | |||||
可持续影响 指标 | 长效机制 | 建立长效机制 | 扫黑除恶等法治宣传产生长效影响。 | ||
满意 | 满意度 指标 | 满意度 | ≧92% | ≧92% | |
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