按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】社会保险事务中心组织相关股室（部），认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】社会保险事务中心机关现有行政编制人员0人，事业编制人员9人，机关工勤人员0名,退休职工3人，内设机构0个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2021年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19 号），批复给我单位预算拨款收入1092516元，其中:基本经费1092516元,项目经费0元。 截至6月底，追加预算0元（其中2020年项目经费0元）
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出72151.32元，完成全年预算65.22%；对个人和家庭补助经费支出61338元，完成全年预算43.21%；工资福利支出384008.82元，完成全年预算45.72%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2021年无具体实施的项目（含2020年续建项目） (详见2021年度部门事中绩效监控表)。2021年项目预算金额0元（不含经费），其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排0元、年中追加预算0元），2021年1-6月预算执行金额0元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额0元、年中追加预算执行金额0元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为0个，有0个项目预算执行率为0，主要原因为：我中心2021年无具体实施的项目。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1-6月我县参加城镇职工基本养老保险人数36020人，全民参保新增扩面449人。累计发放养老金23845.85万元，其中企业养老15241万元，机关养老7719.78万元。严格落实养老保险调待政策，企业职工基本养老金待遇调整惠及我县企业退休职工15296人，合计金额959.4万元，调待后人均月工资增加104.83元；机关事业单位退休职工1630人，合计金额192.87万元，调待后人均月工资增加197.21元。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入1092516元，截至6月底追加预算0元，1至6月完成支付517497.64元，其中项目经费完成支付0元。全年预计执行1092516元,执行率达到47.37%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
（二）整改措施
五、工作建议
（一）澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】社会保险事务中心2021年会认真按照财政要求做好资金预算执行。严格控制支出，全面完成各项目标任务
（二）严格控制支出，全面完成各项目标任务
附件：2021年度部门事中绩效监控表
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2021年7月20日
川公网安备 51182602000001号