按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公路运输管理所认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公路运输管理所现有参公人员7人，机关工勤人员1名,退休职工4人，内设机构2个：1、办公室，2、维修股。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2021年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19 号），批复给我单位预算拨款收入1024361.42元，其中:基本经费924361.42元,项目经费100000.00元。截至6月底，追加预算1774950.00元（其中2020年项目经费1484300.00元）。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出146472.48元，完成全年预算68%；人员经费支出93307.35元，完成全年预算13.44%；对个人和家庭补助支出7392.00元，完成全年预算50%；专项支出预算0.00元，完成全年预算0%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2021年具体实施的项目（含2020年续建项目）主要包括：成品油补贴 (详见2021年度部门事中绩效监控表)。2021年项目预算金额1484300.00元（不含专项支出经费），其中：上年结转结余资金0.00元、年初预算安排0.00元、年中追加预算1484300.00元），2021年1-6月预算执行金额0.00元（其中：上年结转结余资金执行金额0.00元、年初预算安排执行金额0.00元、年中追加预算执行金额0.00元），至6月预算执行率为0%（全部完成）的项目为0个，有1个项目预算执行率为0，主要原因为：（其中部分工程项目虽已全部完工并已办理完支付手续，但因正在走支付流程，因而预算执行率为0。）。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
人员经费：完成发放部门员工1-6月的工资，并按规定缴纳员工的基本养老保险、住房公积金、医保以及工伤失业保险；日常公用经费：用于单位正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、维修费等日常公用经费，保障部门正常运转；对个人和家庭的补助：保障离退休干部的生活费，以及退休员工遗属的生活补助支出；目标绩效考核：已按规定比例发放2020年目标绩效考核奖。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入1024361.42元，截至6月底追加预算1774950.00元，1至6月完成支付537821.83元，其中项目经费完成支付0.00元。全年预计执行1484300.00元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
预算精细化管理有待提高,项目绩效目标的细化和量化还有提升的空间；虽然开展了绩效监控工作,但未及时总结监控情况并相应做出调整。
（二）
整改措施下年年初预算根据上年实际支出情况合理编制年初预算，便于全年统一安排预算资金。
五、工作建议
（一）相关业务部门应加快预算项目的实施进度，按时间节点实现项目支出进度，保证项目绩效目标如期完成。
附件：2021年度部门事中绩效监控表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公路运输管理所
2021年7月29日
川公网安备 51182602000001号