按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）的工作安排，我局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。县行政审批局机关现有行政编制人员9人，事业编制人员14人，机关工勤人员1名,退休职工0人，内设机构4个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2021年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19 号），批复给我单位预算拨款收入3061261元，其中:基本经费2621261元（人员支出2237438元、日常公用支出383643元、对个人和家庭的补助支出180元）,项目经费440000元，共预算安排4个项目（电子服务平台系统使用及维护费10000元、公共资源交易服务中心运行经费150000元、政府采购专家评审费30000元、政务服务大厅运行经费250000元）截至6月底，追加预算949286.6元。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出251232.16元，完成全年预算65.48%；工资福利支出1057000.47元，完成全年预算47.24%；项目经费支出50162.5元，完成全年预算11.4%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2021年具体实施的项目（含2020年续建项目）主要包括：电子服务平台系统使用及维护费、公共资源交易服务中心运行经费、政府采购专家评审费、政务服务大厅运行经费(详见2021年度部门事中绩效监控表)。2021年项目预算金额440000元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排440000元、年中追加预算0元），2021年1-6月预算执行金额50162.5元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额50162.5元、年中追加预算执行金额0元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为0个，有2个项目预算执行率为0，主要原因为：正在进行支付程序，因此预算执行率为0。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
部门预算绩效目标任务稳步推进，保障机关正常运行，完成日常工作任务，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。1-6月部门预算总计支出1704395.13元，完成全年预算55.67%。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入3061261元，截至6月底追加预算949286.6元，1至6月完成支付1704395.13元，其中项目经费完成支付50162.5元。全年预计执行4040547.6元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
预算绩效管理人才队伍建设不足，由于绩效管理的复杂性和专业性等特性，现有工作人员的业务水平不能满足要求，业务素质急需提高。
（二）整改措施
加强财政预算绩效监控意识，高度重视预算执行问题；加强职工预算绩效管理培训，提升预算绩效管理相关人员思想认识和业务能力。
五、工作建议
（一）加强宣传引导，强化绩效观念。要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让预算单位领导和工作人员了解政策、开展工作。
（二）财政部门要指导、配合各预算单位做好绩效指标的设计工作。
附件：2021年度部门事中绩效监控表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】行政审批局
2021年7月26日
川公网安备 51182602000001号