按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局组织相关部门，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局现有行政编制人员149人，事业编制人员3人，机关工勤人员24名,退休职工30人，内设机构16个，派出机构8个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入35049860.9元，其中:基本经费32982660.9元,项目经费2067200元。截至6月底，追加预算15487238.57元（其中人员经费追加绩效奖6822576元；2021年项目经费4504662.57元，2022年项目经费4160000元（2022年度中央政法转移支付资金3760000元，6.1抗震救灾资金400000元））
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出2761150元，完成全年预算74.2%；人员经费支出21107893.87元，完成全年预算62%；项目经费支出4378160.6元，完成全年预算40.8%，其中“三电”工作经费支出50000元，完成全年预算50%；其他工作经费支出10445元，完成全年预算34.82%；天网维护费支出200000元，完成全年预算100%；反恐怖工作经费支出100000元，完成全年月100%；政法转移支付资金支付197856元，占全年预算30.4%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年具体实施的项目（含2021年续建项目）主要包括：三非外国人治理专项经费、实有人口管理工作经费 、监察留置看护队伍经费 、看守所拘留所在押犯人支出经费、“三电工作经费”、天网维护费、反恐怖工作经费、内卫部队经费。2021年续建项目：交警大队功能区提升改造项目；涉案财物管理中心建设项目；雪亮工程建设项目；2022年项目预算金额3867129.3元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排2067200元、年中追加预算1799929.3元），2021年1-6月预算执行金额2160374.3元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额360445元、年中追加预算执行金额1799929.3元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为2个，有5个项目预算执行率为0，主要原因为：一是部分项目虽已部分完成，但因财政未清算因而预算执行率为0；二是部分工程项目尚在进行中，因而预算执行率为0。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1 交警大队功能提升改造项目已完工，提升改造面积5000平方米，主要是在不改变原有业务用房性质及主体结构承重的前提下重新进行合理划分和布局，针对原强弱电线路、给排水排污管道、室内室外装饰及场地、空间大小的要求等，进行提升改造，并对办公区停车场局部地面修复工程、黑化和采购部分相应的配套办公设施设备，满足了公安局交警大队工作性质、业务开展及场地布局、建筑外观等的相关需求和规定。
2、涉案财物管理中心建设项目：该项目已完工，改扩建约2632平方米，内容为室内小件物品保管室、室外大件物品保管用法、强弱电、设备设施购置。
3、雪亮工程项目：雪亮工程服务项目和天网工程项目相辅相成，是我县立体化治理防控体系、平安社区视频监控联网工程的重要组成部分，同时也体现了澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】信息化建设“经济性、实用性、兼容性”的原则。截至2018年12月17日，雪亮工程服务项目完成了在40个村建设236个分布在主要乡村道路的视频监控，项目设备安装完毕，236个视频监控点位已经全部上线运行。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入35049860.9元，截至6月底追加预算15487238.57元，1至6月完成支付27886759.47元，其中项目经费完成支付4378160.6元。全年预计执行17393033.27元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
个别项目实施过程中，个性指标不明确，使用资金部门责任约束不清楚，导致年底考核打分没依据。
（二）整改措施
明确项目的绩效目标和分解，强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人，让使用人知道“自家的钱怎么花、花得怎么样，存在什么责任”，从而进一步规范专项资金使用绩效。
五、工作建议
建议财政对部门的项目资金按进度审批。
附件：2022年度部门事中绩效监控分析表
川公网安备 51182602000001号