按照县财政局《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财预〔2021〕61号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局机关现有行政编制人员10人，事业编制人员24人，机关工勤人员1名,退休职工18人，内设机构4个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2021年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19 号），批复给我单位预算拨款收入685.7万元，其中:基本经费439.61万元（工资福利支出375.85万元；日常公用支出63.69万元；对个人和家庭的补助支出0.07万元）,项目经费246.09万元，共预算安排6个项目，分别是：财政软件系统维护费82.14万元；评审中心工程师工资60万元；评审中心办公费20万元；财政票据工本费15万元；委托业务支出27.5万元;网络安全维护费41.45万元。截至6月底，追加预算147.13万元。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出36.39万元，完成全年预算57.14%；工资福利支出178万元，完成全年预算47.36%；项目经费支出58.1万元，完成全年预算23.61%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2021年具体实施的项目（含2020年续建项目）主要包括：财政软件系统维护费、评审中心工程师工资、评审中心办公费、财政票据工本费、委托业务支出、网络安全维护费 (详见2021年度部门事中绩效监控表)。2021年项目预算金额246.09元，其中：上年结转结余资金0万元、年初预算安排246.09万元、年中追加预算0万元。2021年1-6月预算执行金额58.1万元（其中：上年结转结余资金执行金额0万元、年初预算安排执行金额58.1万元、年中追加预算执行金额0万元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为0个，有4个项目预算执行率为0。主要原因：其中部分项目尚在进行中，因而预算执行率为0；部分项目尚未进行，因而预算执行率为0。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
2021年我局纳入编制绩效项目的共6项，预算246.09万元。
1.财政软件系统维护费预算82.14万元，主要用于金财网年维护费，一事一议管理系统年维护费，预算综合系统年维护费元，行政事业单位固定资产管理系统年维护费，非税综合系统年维护费，集中核算系统年维护费及各预算单位财政专网维护费，农村智能财务系统平台年维护费，综合电子票据系统年维护费等。保证各类系统的正常运行，确保财政资金安全、及时、高效使用。1-6月执行预算27.22万元，占该项目年度预算33.14%。
2.评审中心工程师工资预算60万元，为完成财政投资评审项目的评审，为政府投资节约资金。1-6月执行预30.88万元，占该项目年度预算51.47%。
3.评审中心办公费预算20万元，用于支付评审中心工程师办公用专用软件的购买、升级和维护，以及聘用的工程师的培训等支出，保障项目投资评审顺利开展，为政府投资节约资金。1-6月执行预算0万元，占该项目年度预算0%。
4.财政票据工本费预算15万元，免费提供财政票据给各预算单位及医疗卫生机构使用。1-6月执行预算0万元，占该项目年度预算0%。
5.委托业务支出预算27.5万元，银行每月代发职工工资，支付银行手续费；委托中介机构评审财政投资的基建项目，并代拟竣工财务审计报告等。1-6月执行预算0万元，占该项目年度预算0%。
6.网络安全维护费，迁云系统分摊三级等保测评费用34000元/年；网络安全设备购置费用（一次性）288000元；Usb key(限大平台系统本局用户使用)制作软件购置费用（一次性）42500元；本局网络二级等保测评费用50000元。1-6月执行预算0万元，占该项目年度预算0%。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入685.7万元，截至6月底追加预算147.13万元，1至6月完成支付419.62万元，其中项目经费完成支付58.1元。全年预计执行832.83万元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
项目进度慢，资金支付进度慢，预算绩效相关业务水平有待提高。
（二）整改措施
进一步加强项目管理和资金管理，加快项目实施进度和资金支出进度，合理使用项目资金，提高资金使用效率，进一步保障资金安全。
五、工作建议
进一步加强预算绩效的业务培训，不断提高业务人员绩效管理意识和工作水平。
附件：2021年度部门事中绩效监控表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局
2021年7月22日
川公网安备 51182602000001号