按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】粮食和物资储备中心组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】粮食和物资储备中心机关现有行政编制人员0人，参公事业编制人员9人，机关工勤人员0名,退休职工4人，内设机构0个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入152.61万元，其中:基本经费152.61万元,项目经费0万元。截至6月底，追加预算114.29万元（其中,草青公司“五险”经费33万元，成品粮采购资金52.8万元，目标考核奖及离退休人员生活补助28.49万元）
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出12.22万元，完成全年预算57.23%；人员经费支出63.56万元，完成全年预算57.47%；对个人和家庭补助支出13.47万元，完成全年预算65.13%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年具体实施的项目（含2021年续建项目）主要包括：草青公司“五险”经费、成品粮采购、目标考核奖及离退休人员生活补助。2022年项目预算金额114.29万元，其中：上年结转结余资金0万元、年初预算安排0万元、年中追加预算114.29万元），2022年1-6月预算执行金额114.29万元（其中：上年结转结余资金执行金额0万元、年初预算安排执行金额0万元、年中追加预算执行金额114.29万元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为3个。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
2022年，我单位积极完成省市县目标任务和发展要求，认真贯彻执行有关粮食和物资储备的发展战略，抓好粮食收储和物资储备管理，全面提升粮食安全和重要物资安全保障能力和水平，通过资金的合规合法使用，确保各项工作顺利进行。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入152.61万元，截至6月底追加预算114.29万元，1至6月完成支付203.54万元，其中项目经费完成支付114.29万元。全年预计执行266.90万元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
无
（二）整改措施
无
五、工作建议
无
附件：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】粮食和物资储备中心2022年度事中预算绩效监控表
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2022年8月10日
川公网安备 51182602000001号