按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】住房和城乡建设局组织相关股室（部），认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】住房和城乡建设局现有行政编制人员9人，事业编制人员23人，机关工勤人员0名,退休职工16人，内设机构4个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入5082100元，其中:基本经费2582100元,项目经费2500000元。 截至6月底，追加预算185565116.16元（雨污分流项目2600000元、望江苑外墙脱落排险资金80000元、芦山文庙街区恢复重建工程款5400元、垃圾收运项目资金300000元、龙门镇污水处理厂建设项目占地补偿款资金19377.96元、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】（城中村）棚户区改造项目资金预算166290000元、“十四五”规划编制费资金76800元、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】污水处理能力采购运维费资金995790元、川能环保能源发电垃圾处理服务费资金160476.8元、城乡生活垃圾收运运营补贴资金200000元、城镇保障性安居工程补助资金3990000元、2022年债券资金8000000元、2022年中央农村危房改造资金70000元、2020-2021年污水处理厂在线监测设备运维资金202800元、两河沿岸直排点整治项目资金314471.40元、2022年第一批城乡专项资金2280000元）。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出190845.95元，完成全年预算53.59%；质监站工作经费支出250000元，完成全年预算50%；城投公司路灯电费工作经费支出1678640.06元，完成全年预算83.93%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年具体实施的项目（含2021年续建项目）主要包括：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】（城中村）棚户区改造项目、雨污分流项目等 (详见县级项目预算绩效监控分析表)。2022年项目预算金额188065116.16元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排2500000元、年中追加预算185565116.16元），2022年1-6月预算执行金额179344120.82元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额1928640.06元、年中追加预算执行金额177415480.76元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为10个，有3个项目预算执行率为0，主要原因为：部分工程项目尚在进行中，因而预算执行率为0，其余项目工程未全部完工）。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1..澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城排水防涝设施建设项目资金预算2600000元。主要用于雨污分流项目改造，1-6月执行预算2600000元，完成该项目年度预算的100%。
2..望江苑外墙脱落排险资金预算80000元。主要用于望江苑外墙脱落改造，1-6月执行预算80000元，完成该项目年度预算的100%。
3..芦山文庙街区恢复重建工程款预算5400元。主要用于芦山文庙街区恢复重建，1-6月执行预算5400元，完成该项目年度预算的100%。
4..垃圾收运项目资金预算300000元。主要用于垃圾收运处理，1-6月执行预算300000元，完成该项目年度预算的100%。
5.龙门镇污水处理厂建设项目占地补偿款资金预算19377.96元。主要用于龙门镇污水处理厂建设项目占地补偿款发放，1-6月执行预算19377.96元，完成该项目年度预算的100%。
6..澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】（城中村）棚户区改造项目资金预算163770000元。主要用于澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】（城中村）棚户区改造，1-6月执行预算163770000元，完成该项目年度预算的100%。
7..澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】“十四五”城镇住房发展专项规划项目资金预算76800元。主要用于“十四五”规划编制费，1-6月执行预算76800元，完成该项目年度预算的100%。
8.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】污水处理能力采购运维费资金预算995790元。主要用于澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】污水处理能力采购运维，1-6月执行预算933426元，完成该项目年度预算的93.73%。
9..川能环保能源发电垃圾处理服务费资金预算160476.8元。主要用于发电垃圾处理服务，1-6月执行预算160476.8元，完成该项目年度预算的100%。
10.城乡生活垃圾收运运营补贴资金预算200000元。主要用于城乡生活垃圾收运运营补贴，1-6月执行预算200000元，完成该项目年度预算的100%。
11..芦山老旧小区改造配套设施项目二期资金预算3990000元。主要用于城镇保障性安居工程，1-6月执行预算1200000元，完成该项目年度预算的30.07%。
12..澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】老旧小区公共配套设施项目资金预算8000000元。主要用于老旧小区改造工程，1-6月执行预算8000000元，完成该项目年度预算的100%。
13.2022年中央农村危房改造资金预算70000元。主要用于农村危房改造，1-6月执行预算70000元，完成该项目年度预算的0%。
14.2020-2021年污水处理厂在线监测设备运维资金预算202800元。主要用于2020-2021年污水处理厂在线监测设备运维，1-6月执行预算0元，完成该项目年度预算的0%。
15.两河沿岸直排点整治项目资金预算314471.40元。主要用于两河沿岸直排点整治，1-6月执行预算0元，完成该项目年度预算的0%。
16.2022年第一批城乡专项资金预算2280000元。主要用于城乡发展专项支出，1-6月执行预算0元，完成该项目年度预算的0%。
17.城投公司路灯电费资金预算2000000元。主要用于路灯电费支出，1-6月执行预算1678640.06元，完成该项目年度预算的83.93%。
18.质监站工作经费资金预算500000元。主要用于路灯电费支出，1-6月执行预算250000元，完成该项目年度预算的50%。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入5082100元，截至6月底追加预算185565116.16元，1至6月完成支付179534966.77元，其中项目经费完成支付179344120.82元。全年预计执行179534966.77元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
1、没有开展预算绩效管理工作的宣传培训及信息公开。
2、没有及时开展绩效目标管理工作。
3、绩效评价结果应用不够。
(二）整改措施
1、运用门户网站、微信群等平台做好预算绩效管理工作的宣传培训工作，并及时公开单位绩效评价材料。
2、按要求及时开展绩效目标管理工作。
3、进一步加强绩效评价结果应用工作，及时报送绩效评价结果，并将评价结果作为考核依据。
五、工作建议
无
附件：2022年度部门事中绩效监控分析表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】住房和城乡建设局
2022年8月16日
川公网安备 51182602000001号