按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】融媒体中心组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】融媒体中心现有行政编制人员0人，事业编制人员17人，机关工勤人员0名,退休职工0人，内设机构4个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入2158409.17元，其中:基本经费1858409.17元,项目经费300000元。 截至6月底，追加预算402683.75元。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月文化体育旅游与传媒经费支出853163.93元，完成全年预算49.54%；社会保障和就业工作经费支出96136.35元，完成全年预算58.07%；卫生健康工作经费支出51173.79元，完成全年预算55.64%；住房保障支出93977元，完成全年预算52.56%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年具体实施的项目主要包括：融媒体中心建设运行项目 (详见县级项目预算绩效监控分析表)。2022年项目预算金额300000元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排300000元、年中追加预算0元），2022年1-6月预算执行金额133455.76元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额133455.76元、年中追加预算执行金额0元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为0个，有0个项目预算执行率为0。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
我单位严格遵循先预算后支出的原则，厉行节约制度，合理有序安排资金，预算绩效目标完成整体较好。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入2158409.17元，截至6月底追加预算402683.75元，1至6月完成支付1094451.07元，其中项目经费完成支付133455.76元。全年预计执行2158409.17元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
2022年具体实施的项目主要包括：融媒体中心建设运行项目 。2022年融媒体中心建设运行项目预算金额300000元，主要用于融媒体中心日常运行，保证融媒体中心的正常运行率，以便及时、准确、权威地把党和政府的声音传播到千家万户（其中：上年结转结余资金0万元、年初预算安排300000元、年中追加预算0万元）。预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
2022年我单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为预算执行工作提供保障，但还存在预算绩效制度不够完善、绩效管理质量不高的问题。
（二）整改措施
我单位将继续严格遵循先预算后支出的原则，进一步完善预算绩效管理制度建设，提高预算精确度，提高财政资金使用率。并将结合年度工作进程，继续合理安排支出。
五、工作建议
（一）严格遵循先预算，后支出原则。
（二）加强新的会计制度学习和新的预算法学习。
附件：2022年度部门事中绩效监控分析表
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2022年8月8日
川公网安备 51182602000001号