按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】办公室组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】办公室机关现有行政编制人员18人，参照公务员管理的事业编制人员11人，事业编制人员18人，机关工勤人员6名,退休职工20人，内设机构5个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入7716405.39元，其中:基本经费6436405.39元,项目经费1280000元。截至6月底，追加预算2859815.06元。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月人员经费支出4014169.81元，完成全年预算63.22%；日常公用经费支出822989.46元，完成全年预算78.51%；金融工作经费支出50000元，完成全年预算100%；业务费工作经费支出230000元，完成全年预算100%；网络建设工作经费支出179124.87元，完成全年预算59.71%；信息工作经费50000元，完成全年预算100%；政务督查工作经费支出30000元，完成全年预算100%；地方志编纂中心工作经费支出200000元，完成全年预算100%；外事和港澳服务中心工作经费支出20000元，完成全年预算100%；国防后备力量建设40450元，完成全年预算12.64%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年具体实施的项目（含2021年续建项目）主要包括：县地方志编纂中心、信息工作经费、外事和港澳事务中心工作经费、大口党委工作经费、网络建设工作经费、金融工作经费、政务督察工作经费、业务费工作经费、周转房管理费、征兵、国防后备力量建设、6.1地震应急抢险资金(详见县级项目预算绩效监控分析表)。2022年项目预算金额1480000元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排1280000元、年中追加预算200000元），2022年1-6月预算执行金额901584.87元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额799574.87元、年中追加预算执行金额102010元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为6个，有3个项目预算执行率为0，主要原因为：部分项目尚在进行中，故预算执行率为0。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1-6月人员经费支出4014169.81元，完成全年预算63.22%，主要用于办公室人员工资及保险公积金等人员经费支出；日常公用经费支出822989.46元，完成全年预算78.51%，主要用于办公室日常办公运转开支；金融工作经费支出50000元，完成全年预算100%，主要用于提升金融服务质量，保障对金融机构有效协调、管理，全面落实上级的各项金融政策，以高质量的金融服务支持我县金融企业；业务费工作经费支出230000元，完成全年预算100%，主要做好政府决策参谋、综合协调、运行保障工作；网络建设工作经费支出179124.87元，完成全年预算59.71%，主要用于全面提升网站建设和管理水平，维持政务办公的稳定；信息工作经费50000元，完成全年预算100%，主要用于信息采集、信息发布，全面提升政务信息上报能力；政务督查工作经费支出30000元，完成全年预算100%，主要用于落实各单位部门对政府重大决策和工作部署的执行情况及领导交办、批办事项情况进行督察。全面保障政务督查工作和提升督查工作质量；地方志编纂中心工作经费支出200000元，完成全年预算100%，主要用于实时记载和反映党的执政历史，提高史志业务工作水平。通过史志书籍的编纂出版，为全县各党政机关学习党史和地方史提供知识载体，进一步提高党员干部群众对党史和地方史知识的学习、了解和掌握，为党委政府提供历史借鉴，发挥资政育人的作用；外事和港澳服务中心工作经费支出20000元，完成全年预算100%，主要用于开展外事和港澳事务工作、接待来我县访问的华侨华人和港澳重要人士，加强海外联谊工作；国防后备力量建设40450元，完成全年预算12.64%，主要用于当年国防后备力量建设；6.1地震应急抢险资金102010元，完成全年预算51.01%，主要用于6.1地震后应急设备购买。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入7716405.39元，截至6月底追加预算2859815.06元，1至6月完成支付5738744.14元，其中项目经费完成支付901584.87元。全年预计执行10576220.45元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
（一）存在问题
对预算执行分析的重要性认识不够，为分析而分析，没有达到应有效果；未按政府收支分类科目对各经济事项进行明细核算，会计核算未能满足预算执行分析对基础数据的需求。
（二）整改措施
加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。
五、工作建议
建议制定年度项目资金预算方案前，进一步合理、精准、科学编制预算，从实际需求出发，严谨把握，认真做好每个项目的预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，加大监管力度，及时核对账目，保证各项资金核算准确、及时；并及时与财政沟通，根据轻、重、缓、急，尽量及时拨付相关资金，提升项目效果，实现资金利用效率最大化。
附件：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】办公室2022年度县级项目预算绩效监控分析表
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2022年8月2日
川公网安备 51182602000001号