按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】统计局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。统计局机关现有行政编制人员7人，事业编制人员5人，机关工勤人员0名,退休职工4人，内设机构3个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入215.06万元，其中:基本经费142.56万元,项目经费72.50万元， 截至6月底，追加预算55.12万元（其中2021年项目经费0元）。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出13.24万元，完成全年预算63.08%；住户调查工作经费支出14.44万元，完成全年预算24.47%；统计执法工作经费支出0元，完成全年预算0%；常规调查工作经费支出4.30万元，完成全年预算33.08%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年具体实施的项目（含2021年续建项目）主要包括：住户调查、统计执法、常规调查 (详见县级项目预算绩效监控分析表)。2022年项目预算金额72.5万元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排72.5万元、年中追加预算0元），2022年1-6月预算执行金额18.74万元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额18.74万元、年中追加预算执行金额0元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为0个，有1个项目预算执行率为0，主要原因为：统计执法工作在7月份具体开展，相关开支尚未支付，因而预算执行率为0。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
常规普查完成了农业小春粮食作物和经济作物播种面积和产量的调查，工业、建筑业、服务业、固定资产投资等企业月度、季度调查统计报表，开展了统计报表基础规范化建设和指导，为我县发展提供了有效参考；住户调查完成了1-6月150户居民收支记账工作，反应了我县城镇和农村人均可支配收入等情况；统计执法暂未开展。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入215.06万元，截至6月底追加预算55.12万元，1至6月完成支付161.38万元，其中项目经费完成支付18.74万元。全年预计执行270.18万元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
部分项目资金支付进度欠缺。
（二）整改措施
随时跟踪项目进度，及时向财政申请资金并按时支付。
五、工作建议
无
附件：2022年度部门事中绩效监控分析表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】统计局
2022年8月12日
川公网安备 51182602000001号