按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）的工作安排，单位组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。交通运输局机关现有行政编制人员8人，参公人员1人，储备人才1人,自聘人员3人，离退休人员14人（其中：财政拨款退休人员7人，离休人员1人，单位自聘退休人员6人），单位内设机构3个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2021年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19 号），批复给我单位预算拨款收入4181728元，追减后为2855456元，其中:基本经费1400183元,项目经费1455273元。 截至6月底，追加预算1286545元（其中2020年项目经费178227元）
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出118815元，完成全年预算63.97%；人员经费支出55.9631元，完成全年预算51.19；对个人和家庭的补助支出65622元，完成全年预算54.1%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2021年具体实施的项目（含2020年续建项目）主要包括：农村公路日常养护项目，国防安全建设项目经费和其他项目工作经费，2020年上半年城市公交运营补贴项目，2020年部门绩效考核项目，单位自聘人员支出项目(详见2021年度部门事中绩效监控表)。2021年项目预算金额1633500元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排1455273元、年中追加预算178227元，2021年1-6月预算执行金额1108232元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额0元、年中追加预算执行金额1108232元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目有1个，有1个项目预算执行率为99.98%，另外3个项目按预算进度执行，但因正在走支付流程，因而预算执行率为0。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1-6月部门整体支出预算绩效目标和各项项目预算绩效目标按进度完成，农村公路养护项目保证了全县县、乡村道路面整治、畅通；国防安全建设项目经费和其他项目工作经费保障了交通国防动员经费和交通项目前期经费；人员经费支出保障了在编职工工资和社保公积金缴费，公用经费支出保障了单位的正常运转；对个人和家庭的补助支出保障了离休干部的生活费；2020年上半年城市公交运营补贴项目使企业能正常运营，群众基本出行有保障；2020年部门绩效考核奖项目激发全体干部职工干事创业，努力完成了2020年交通各项目标任务；单位自聘人员支出解决了自聘人员的工资和各项保险费支出，稳定了职工队伍。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入2855456元，截至6月底追加预算1286545元，1至6月完成支付1852300元，其中项目经费完成支付1108232元。全年预计执行4142001元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
1、预算精细化管理有待提高,项目绩效目标的细化和量化还有提升的空间。
2.虽然开展了绩效监控工作,但未及时总结监控情况并相应做出调整。
3、单位聘用人员经费未纳入年初专项预算，造成单位运行经费严重不足。
（二）整改措施
1、进一步加强预算精细化管理,根据项目涉及的具体事项进行相应预算编制的细化,以及绩效目标的细化和量化。
2.进一步规范预算绩效监控,做好绩效监控结果的运用和预算中期调整工作。
3、财政应根据单位自聘人员的支出情况，适当增加人员专项经费，保证单位能正常运转。
五、工作建议
（一）、领导应重视预算的编制和执行工作，加快配备预算绩效评价方面专业人才。
（二）、相关业务部门应加快预算项目的实施进度，按时间节点实现项目支出进度，保证项目绩效目标如期完成。
（三）、行业主管部门应加强相关业务培训指导。
附件：2021年度部门事中绩效监控表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】交通运输局
2021年7月28日
川公网安备 51182602000001号