澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人力资源和社会保障局2021年
项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．主管单位在该项目管理中的职能。
（1）贯彻执行退休人员管理和服务工作，保障人力资源和社会保障事务正常运转和支出。
（2）统筹推进、督促指导、监督劳动监察和农民工服务保障工作，保障人力资源和社会保障事务正常运转和支出。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
（1）保障人力资源和社会保障事务正常运转和支出。
（2）统筹推进、督促指导、监督劳动监察和农民工服务保障工作。
2．项目应实现的具体绩效目标。
（1）退休人员管理工作经费
一级指标 | 二级指标 | 三级指标（当年） | 指标值（当年） |
总体目标 | 总体目标 | 保障人力资源事务运转类支出 | 1年 |
完成指标 | 数量指标 | 保障经费 | 15万 |
完成指标 | 时效指标 | 保障时效 | 2021年 |
满意度指标 | 满意度指标 | 低保对象满意度 | >95% |
（2）劳动监察和农民工服务保障经费
一级指标 | 二级指标 | 三级指标（当年） | 指标值（当年） |
总体目标 | 总体目标 | 保障人力资源事务运转类支出 | 1年 |
完成指标 | 数量指标 | 保障经费 | 15万 |
完成指标 | 时效指标 | 保障时效 | 2021年 |
满意度指标 | 满意度指标 | 低保对象满意度 | >95% |
、二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：批复2021年部门预算的通知》（芦财预〔2021〕5号），下达：
1.退休人员管理经费15万元；
2.劳动监察和农民工服务保障工作经费5万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划及到位情况。
县财政根据《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：批复2021年部门预算的通知》（芦财预〔2021〕5号），下达：
（1）退休人员管理经费15万元；
（2）劳动监察和农民工服务保障工作经费5万元。
2．资金使用。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人力资源和社会保障局2021年全年支出：
（1）退休人员管理经费15万元，预算执行率为100%；
（2）劳动监察和农民工服务保障工作经费5万元，预算执行率为100%；
（三）项目财务管理情况。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人力资源和社会保障局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，在日常工作中也严格按照内控制度的要求对项目进行事中、事后全方位监管。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
退休人员管理经费、劳动监察和农民工服务保障经费项目由澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人力资源和社会保障局负责项目的规划、督导评估，并严格按照项目管理方案要求组织实施，切实做好项目实施所需的工作。
（二）项目管理情况。
退休人员管理经费、劳动监察和农民工服务保障经费项目注重资金使用效益，严格执行财经纪律，加强专项资金的使用、管理和监督，保证项目资金专款专用，无挪用或改变专项资金的性质和用途的情况发生。
（三）项目监管情况。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人力资源和社会保障局在项目实施过程中加强对业务工作的指导，对项目的事前、事中、事后全过程进行监管，项目在资金管理使用上严格贯彻“分项管理、专款专用”的原则,严格资金支付审批制度，推行项目成本核算,确保项目财务信息资料明晰、真实、完整和及时。项目实施机构在项目实施完毕后，对项目进行绩效自评和总结，发挥绩效评价杠杆作用，提高资金使用效益。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.退休人员管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障县人力资源事务工作顺利开展。
2.劳动保障和农民工服务保障工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我县劳动保障和农民工服务保障以及人力资源事务工作正常开展。
（二）项目效益情况。
1.退休人员管理经费项目效益情况
一是参保覆盖范围不断扩大。机关单位养老保险在职职工，完成比例100%；二是退休人员待遇核发。每月按时足额兑现退休人员养老金发放，使退休人员获得感不断提升，服务对象满意度达95%以上；
2.劳动保障和农民工服务保障工作经费项目效益情况
一是以《保障农民工工资支付条例》出台为契机，抓政策宣传，营造良好的社会氛围。二是加强源头治理，强化过程管控，严格监察执法，对重点行业、重点领域、重点工程定期不定期进行突击抽查。截至目前未出现因民工工资拖欠发生群体性事件和越级上访情况。全年共受理并化解农民工工资拖欠案件23起，为233位民工追回工资240余万元，有力维护了社会稳定；共处理劳动争议案件28起，不予受理8件；工伤待遇类争议6起，劳动报酬类争议9起，社会保险类争议1起，解除劳动关系经济补偿类争议4起，调解成功率为60%，仲裁结案率达到90%以上，服务群众满意度达95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
1.部门支出效益进一步提高。通过绩效评价，对资金使用情况进行跟踪问效，促进了财政支出效益的进一步提高。评价结果反映，提高财政资金支出效益取得了明显效果。
2.资金支出结构进一步优化。建立绩效评价与财政资金使用效益挂钩政策，对绩效优秀的，在资金安排上优先考虑；对绩效较差的，从严把握，以逐步规范财政资金投向，优化财政支出结构。
3.资金管理水平进一步提升。加强了评价结果的反馈工作，提出了相关建议和改进措施。通过绩效评价工作的开展，健全了项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提高了管理水平。
（二）存在问题。
绩效评价过程与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制有待完善。
（三）改进建议。
1.完善绩效评价工作制度。 一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到政府对单位的绩效考核当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理，二者应该是一种互相促动的关系，即构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府的公共服务水平。
2.加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。
3.加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。
附表： 2021年项目绩效目标完成情况表 | ||||||
项目名称：退休人员管理费 | ||||||
主管部门及代码 | 601301 | 实施单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人力资源和社会保障局 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 15万元 | 执行数： | 15万元 | ||
其中： 财政拨款 | 15万元 | 其中： 财政拨款 | 15万元 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
保障县人力资源事务工作顺利开展 | 保障县人力资源事务工作顺利开展 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 经费保障 | 15万元 | 15万元 | ||
质量指标 | ||||||
时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 | |||
成本指标 | ||||||
效益 指标 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | ||||||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | ||||||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 服务满意度 | 大于95% | 大于95% | ||
附表： 2021年项目绩效目标完成情况表 | ||||||
项目名称：劳动监察和农民工服务保障工作经费 | ||||||
主管部门及代码 | 601301 | 实施单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人力资源和社会保障局 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 5万元 | 执行数： | 5万元 | ||
其中： 财政拨款 | 5万元 | 其中： 财政拨款 | 5万元 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
保障县人力资源事务工作顺利开展 | 保障县人力资源事务工作顺利开展 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 经费保障 | 5万元 | 5万元 | ||
质量指标 | ||||||
时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 | |||
成本指标 | ||||||
效益 指标 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | ||||||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | ||||||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 大于95% | 大于95% | ||
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2022年9月27日
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