按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处组织相关科室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处现有行政编制人员40人，事业编制人员30人，机关工勤人员3名,退休职工42人，内设机构包括：党政综合办公室，党建工作办公室（基层治理办公室、社区建设办公室），社会事务办公室（食品安全委员会办公室、生态环境办公室、应急管理办公室），综合行政执法办公室，财政工作办公室；便民服务中心（党群服务中心、社会治安综合治理中心、农民工服务中心、退役军人服务站），农业综合服务中心，产业服务中心。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2021年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19 号），批复给我单位预算拨款收入1451.48万元，其中:基本经费1260.64万元（包含：工资福利预算支出860.52万元、日常公用经费预算支出146.15万元、对个人和家庭的补助预算支出253.97万元）,项目经费190.84万元（包含13个项目：人大工作经费7万元、工作经费基数12万元、维稳工作经费6万元、财政所建设经费2万元、退役军人服务站工作经费2万元、基层组织经费4万元、安全支出经费4万元、基层武装工作经费4万元、妇联和群团工作经费8万元、关工委工作经费5.6万元、老协工作经费3.8万元、农村垃圾分类清运保洁人员补助39.44万元、 基层组织活动和公共服务运行经费93万元）,截至6月底，追加预算1747.99万元（其中2020年项目经费0万元）。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出44.82万元，完成全年预算30.66%；工资福利预算支出457.20万元，完成全年预算53.13%；对个人和家庭的补助预算支出167.63万元，完成全年预算66.00%；项目经费支出9.72万元，完成全年预算5.09%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2021年具体实施的项目（含2020年续建项目）主要包括：人大工作经费、工作经费基数、维稳工作经费、财政所建设经费、退役军人服务站工作经费、基层组织经费、安全支出经费、基层武装工作经费、妇联和群团工作经费、关工委工作经费、老协工作经费、农村垃圾分类清运保洁人员补助、 基层组织活动和公共服务运行经费(详见2021年度部门事中绩效监控表)。2021年项目预算金额190.84万元，其中：上年结转结余资金0万元、年初预算安排190.84万元、年中追加预算0万元），2021年1-6月预算执行金额9.72万元（其中：上年结转结余资金执行金额0万元、年初预算安排执行金额9.72万元、年中追加预算执行金额0万元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为0个，有10个项目预算执行率为0，主要原因为：（部分项目还未开始实施，因而预算执行率为0）。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
2021年我街道纳入编制绩效项目的共13项，预算190.84万元。部门预算绩效目标任务稳步推进，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动全街道经济、社会发展。
项目绩效目标任务有序推进，资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。通过项目实施充分保障了我街道各项工作需求，切实发挥了街道统筹协调职能，有效推动经济、各项事业大发展。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入1451.48万元，截至6月底追加预算1747.98万元，1至6月完成支付2067.99万元，其中项目经费完成支付1133.32万元。全年预计执行3199.46万元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题：我单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为预算执行工作开展提供了保障，但仍存在预算绩效制度不够健全、预算绩效管理质量不高，部门项目预算执行率较低等问题。
（二）整改措施：一方面需强化预算绩效目标管理，确保预算绩效目标有效实现；另一方面还需督促项目执行，提高部门项目预算执行率。
五、工作建议
我单位将进一步完善预算绩效管理制度建设，加强重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。加强单位项目负责人、项目经办人、财务人员预算绩效管理培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质和管理工作水平。
附件：2021年度部门事中绩效监控表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处
2021年7月26日
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