按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，共青团澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委组织相关人员，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。共青团澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委下设二级预算单位2个，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】科学技术协会、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】妇女联合会。共青团澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委（含二级预算单位）现有行政编制人员12人，事业编制人员4人，机关工勤人员0名,退休职工6人。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入2662398.95元，其中:基本经费2295205.95元,项目经费367193元。截至6月底，追加预算2081980元（其中2021年项目经费560000元，为科协天府科技云平台经费440000元、科协科技馆免费开放经费120000元。）
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出148837.34元，完成全年预算51.85%；项目经费支出374473.29元，完成全年预算25.3%；人员经费支出1817132.82元，完成全年预算58.53%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年具体实施的项目（含2021年续建项目）主要包括：团委机关工作经费、共青团工作经费、团委童伴计划经费、团委大学生志愿服务西部计划全国项目经费、科协省级科普示范县经费、科协天府科技云平台经费、科协科技馆免费开放经费、妇联两纲经费、妇联妇儿工委经费、妇联友好家园经费、妇联妇女儿童专项工作经费(详见县级项目预算绩效监控分析表)。2022年项目预算金额1479993元，其中：上年结转结余资金560000元、年初预算安排367193元、年中追加预算552800元），2022年1-6月预算执行金额374473.29元（其中：上年结转结余资金执行金额14561.24元、年初预算安排执行金额79013.05元、年中追加预算执行金额280899元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为0个，有1个项目预算执行率为0，主要原因为：部分项目虽已部分完工，但因正在进行拨付流程导致预算执行率为0。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
我单位严格遵循先预算后支出的原则，厉行节约制度，合理有序安排资金，年初预算项目团委机关工作经费2万元保障机关运行，暂未使用；共青团工作经费3.37万元用于共青团工作开展，服务全县青少年工作，已使用0.33万元；团委童伴计划经费14万元用于全县童伴之家项目点建设及活动开展，全县10个项目点每月开展活动一次，已使用2.87万元；科协省级科普示范县经费6.1万元用于科普阵地建设、科普活动宣传、技术宣传培训，开展青少年校外科技活动1次，已使用2.84万元；妇联两纲经费1.5万元用于两纲调研、编制、检查验收相关工作，暂未使用；妇联妇儿工委经费2万元用于推动妇女儿童工作，维护妇女儿童权益，开展宣传预防性侵、防止家庭暴力、维护妇女儿童权益知识宣传，已使用1.07元；妇联友好家园经费2万元保障全县儿童之家有序运行，用于儿童之家日常工作开展，慰问孤残、留守儿童，已使用0.05万元；妇联妇女儿童专项工作经费5.75万元用于走访慰问困难留守妇女儿童，开展关心关爱慰问女性农民工活动一次、开展三八妇女节活动一次、六一儿童节活动一次，已使用0.74万元。项目经费按实际进度拨付支出，预算绩效目标完成整体良好。
追加项目经费科协“澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】天府科技云平台”配套资金44万元,已使用1.46万元；科协科技馆免费开放中央补助资金12万元用于科技馆阵地建设、科学技术知识宣传培训，暂未使用；“大学生志愿服务西部计划全国项目经费”55.28万元，用于西部计划志愿者补贴、餐费、交通差旅费等支出，已使用24.11万元；2022年1-4月基础绩效奖23.48万元用于团委、科协、妇联绩效考核奖励预发放，已完成发放；5-6月事业人员、西部计划志愿者绩效奖6.56万元以按月分别发放完毕。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入2662398.95元，截至6月底追加预算2081980元，1至6月完成支付2668486.85元，其中项目经费完成支付374473.29元。全年预计执行5800000元,执行率达到95%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
（一）存在问题
2022年我单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为预算执行工作提供保障，但还存在预算绩效制度不够完善、绩效管理质量不高的问题。
（二）整改措施
我单位将继续严格遵循先预算后支出的原则，进一步完善预算绩效管理制度建设，提高预算精确度，提高财政资金使用率。并将结合年度工作进程，继续合理安排支出。
五、工作建议
（一）严格遵循先预算、后支出原则
（二）加强新的会计制度学习和新的预算法学习
附件：2022年度部门事中绩效监控分析表
共青团澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委
2022年8月11日
川公网安备 51182602000001号