澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】应急管理局2022年度预算绩效监控报告

发布单位：应急管理局发布时间： 2022-08-10 10:30 浏览次数: 字体： [ 大中小 ]

按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】应急管理局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】应急管理局总编制36人，其中行政编制9人，工勤编制1人，参公编制8人，其他事业编制18人。在职人员总数29人，其中行政人员9人，参公编制5人，其他事业人员15人，退休职工7人，内设机构5个。预算绩效监控总体情况如下：

一、年度预算安排情况

按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109号），批复给我单位预算拨款收入3506300元，其中:基本经费3360700元,项目经费145600元。截至6月底，追加预算1972422.13元，其中：895165.14元为基本经费，1077256.99元为项目经费。

二、1-6月执行情况

（一）部门预算1-6月执行情况

1-6月日常公用经费和人员经费支出3362362.14元，完成全年预算73.41%。其中：应急管理工作支出962362.14元，完成全年预算69.45%；安全生产监督管理工作支出800000元，完成全年预算75%；防灾与救灾工作支出800000元，完成全年预算75%；监测预警、网格化服务工作支出800000元，完成全年预算75%。

（二）部门项目预算1-6月执行情况

2022年具体实施的项目（含2021年续建项目）主要包括：安全生产监管经费、冬春救助补贴款、危险化学品企业电路运维租赁、“6.1”地震救灾资金、森林防灭火演练资金、转移安置群众临时生活救助、地灾治理资金(详见县级项目预算绩效监控分析表)。2022年项目预算金额1222856.99元，其中：年初安排预算145600元、年中追加预算1077256.99元。2022年1-6月预算执行金额640771.99元，执行率达到52.40%（其中：年初安排预算25600元、年中追加预算615171.99元），1至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目有5个，有1个项目预算执行率为0，主要原因是项目虽已完工，但是未进行清算。

（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况

1-6月部门预算公用经费和人员经费支出3362362.14元，占预算资金79%；1-6月部门项目和专项预算支出640771.99元，其中：安全生产监管经费支出0元，占年初预算数0%，主要原因是项目虽已完工，但是未进行清算；冬春救助补贴资金支出10000元，占年初预算数100%，执行进度快的原因是用于困难群众温暖过冬等支出；危险化学品企业电路运维租赁15600元，占预算资金100%，主要用于危险化学品点位运行监控；“6.1”地震救灾资金支出37915元，占预算资金7.58%，执行较缓慢的原因是该笔资金主要用于地震抢险救援等开展，具有时间节点性；森林防灭火演练资金支出46487.84元，占预算资金100%，主要用于我县开展森林防灭火演练；地灾治理资金支出181409.15元，占预算资金100%，主要支付较快的原因是工程完毕，及时进行清算；转移安置群众临时生活救助支出349360元，占预算资金100%，主要用转移安置群众临时生活救助等工作的开展。

三、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入3506300元，截至6月底追加预算1972422.13元，1至6月完成支付4003134.13元，其中部门预算项目经费完成支付640771.99元。全年预计执行889655.97元，执行率达到72.75%，其中：“6.1”地震救灾资金按实际发生进行支付。

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

四、存在问题及整改措施

(一）存在问题

存在前期预算编制准备不足，对单位各项目指标在预算时未对资金进行细化，未对前期财务状况进行分析，未对历年收入情况进行比较。

(二）整改措施

认真做好编制前的准备工作。认真测算支出范围、开支标准,并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况。同时要做到合理确定收入来源。应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素,测算本部门取得的各项收入来源。最后要将预算支出细化,根据项目发展的重要性、可行性和效益,分轻重缓急,合理安排项目资金。

五、工作建议

（一）高度重视，成立组织机构。我局高度重视本次部门事中绩效管理工作，建立健全相关组织机构。