澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】纪委监委2022年度预算绩效监控报告

发布单位：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】办公室发布时间： 2022-11-21 10:39 浏览次数: 字体： [ 大中小 ]

按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】纪委监委组织相关室（部），认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县纪委监委现有编制95人，现有行政编制人员66人，事业编制人员4人，机关工勤人员1名，退休职工12人，内设机构11个。预算绩效监控总体情况如下：

一、年度预算安排情况

按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入10773746.53元，其中:基本经费10361746.53元,项目经费412000元（巡察办工作经费300000元，纪检监察事务经费100000元，纪检监察信息化建设经费12000.00元）。截至2022年6月，追加预算1500000元。

二、1-6月执行情况

（一）部门预算1-6月执行情况

1-6月日常基本支出8190888元，完成全年预算的70.12%。其中：工资福利支出6171964.22元（社保缴费支出741224.22元，其中调出人员职业年金26845.92元，完成预算的50.34%；住房公积金支出515407元，完成预算的52.46%），完成预算的65.21%，商品和服务支出2018923.78元（培训费24864元，完成全年预算的99.46%，会议费20000元，完成全年预算的100%，公务接待费1839.86元，完成预算的6.13%），完成预算的84.57%，。1-6月追加预算1500000元为目标绩效考核奖，已完成预算的59.86%。

（二）部门项目预算1-6月执行情况

1-6月专项支出265元，其中：纪检监察事务0元，完成预算的0%；巡察办工作经费265元，完成预算的0.1%，信息化建设0元，完成预算的0%。

（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况

部门预算绩效目标任务稳步推进，保证了工资及其他人员经费及时发放，保障机构正常运转，日常工作任务及时完成。有力推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争纵深开展，为县域经济社会发展提供了坚强纪律保障。

项目绩效目标任务有序推进，通过纪检监察工作、巡察工作和纪检监察信息工作等项目的实施，进一步保障干部职工办公办案工作需求、提高干部职工工作能力,增强办案水平,营造了良好的政治生态和清廉的干事环境，领导和群众对党风、政风、行风满意度得到很大提升。提高广大群众对党风廉政建设和反腐败工作的知晓率、参与度和满意度。

三、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入10773746.53元，截至6月底追加预算1500000元，1至6月完成支付基本经费支出8191153元，项目经费完成支付265元，目标绩效考核897920。全年预计执行12273746.53元,执行率达到100%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

四、存在问题和不足

1、预算资金支出压力大，在公用经费中，除了保人员工资发放和日常运转外，其他资金少；2、预算管理水平有待提高，预算收支与实际差距较大，不确定支出增加，预算调整资金比例高， 3、预算绩效管理意识和预算绩效业务管理人员的业务水平有待提高。

五、工作建议

（一）完善预算绩效管理制度体系，结合预算管理一体化信息系统建设，将各项监控指标体系等功能嵌入信息系统实时进行监控。

（二）把绩效考核和其他一些可以预见的支出纳入年初预算。

（三）加大对各单位绩效经办人员及分管领导培训，以解决对绩效判断和把握不够到位、不够准确等问题。

附件：2022年度部门事中绩效监控分析表

澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】纪委监委

2022年7月29日

附件：

2022年度部门事中绩效监控分析表.xls