按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。我中心现有行政编制人员0人，参照公务员管理事业编制人员8人，机关工勤人员0名,退休职工1人，内设机构0个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入666613.52元，其中:基本经费616613.52元,项目经费50000元。截至6月底，追加预算11238906元（其中2022年项目经费11060000元）。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出92142.56元，完成全年预算71.02%；工资福利支出351211.43元，完成全年预算64.66%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年具体实施的项目（含2021年续建项目）主要包括：创业服务补助、就业创业服务补助(详见2022年度部门事中绩效监控表)。2022年创业服务补助项目预算金额50000元，其中：（上年结转结余资金0元、年初预算安排50000元、年中追加预算0元），2022年1-6月预算执行金额39326元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额50000元、年中追加预算执行金额0元），项目预算执行率为78.65%。2022年就业创业服务补助项目预算金额11060000元，其中：（上年结转结余资金0元、年初预算安排0元、年中追加预算11060000元），2022年1-6月预算执行金额5800000元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额0元、年中追加预算执行金额5800000元），项目预算执行率为52.44%。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
2022年1-6月，举办线上线下各类招聘会23场，推出招聘岗位12000余个，达成就业意向730余人，推送企业用工需求90次，助力企业招工1800余人。开展中式烹调（川式火锅）、抖音自媒体操作人员技能培训7期，参训人员共计388人次；受理创业担保贷款97笔1810万元，成功发放创业担保贷款73笔1390万元，完成全年任务数的73%；2022年新增就业见习6人，正在见习人员66人，预计新增见习140人；2022年公益性岗位在岗432人，其中建档立卡贫困户309人。开发“6.1”地震临时公益性岗位43个。为34家符合条件的先行开放服务业企业发放稳岗返还资金12.84万元，惠及职工340人。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入666613.52元，截至6月底追加预算11238906元，1至6月完成支付6243353.99元，其中项目经费完成支付5839326元。全年预计执行11849269.52元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
1、预算编制的前瞻度不够，对可能出现的新情况、新问题前瞻性、针对性研究不多，未予以充分预算。
2、财务管理水平有待提高。财务工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需进一步完善。
（二）整改措施
我单位将加强对预算绩效工作的重视，加大对财务人员业务知识的培训，认真做好财政资金预算，严格控制支出，全面完成各项目标任务。
五、工作建议
（一）进一步重视预算、决算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。
（二）完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善绩效管理理论与实践发展的新思路；增强绩效评价结果的可比性、可行度；加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖励，实现绩效管理的规范化、常态化。
（三）进一步完善和落实相关管理制度，单位上下应加强学习内部控制管理制度。严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到细化管理。
附件：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心县级项目预算绩效监控分析表
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2022年8月8日
川公网安备 51182602000001号