一、部门（单位）概况
（一）机构组成。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业农村局为县财政全额拨款一级预算单位，经费主要来源是财政拨款。下属参照公务员法管理的事业单位6个：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业综合行政执法大队、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】畜牧发展中心、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农机服务中心、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农村能源服务中心、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业经营管理站、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农机监理站。其他事业单位8个：动物疾病控制中心、渔政管理站、经济作物站、植保植检站、土地流转管理中心、农产品质量安全检验检测站、农业技术推广中心、农业技术培训中心。
（二）机构职能。1.贯彻执行党和国家以及县委、县政府澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：全县农业和农村经济发展战略、方针。中长期发展规划和年度计划，拟定农业开发规划，并组织实施。
2.贯彻落实农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和农产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资源价格调整、农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴政策的建议；起草农业行业的地方性规章制度草案。
3.贯彻落实深化农村经济体制改革的意见；负责指导农业社会化服务体系、信息体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度、政策、调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担，负责制定耕地使用权流转管理工作。
4.贯彻落实农业产业化经营的方针政策和农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；推进农业生产资源市场体系建设；预测农产品及农业生产资源供求情况等农村经济信息。
5.组织农业资源区划、生态农业建设工作，指导农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生能源的合理利用及农业生物物种资源的保护和管理；指导农业生产环境保护。
6.拟订农业科研，教育、培训、技术推广及其队伍建设的规划，组织实施“科教兴农”战略；组织农业科研和技术推广项目的筛选及实施；指导农业职业技能开发工作。承办农业涉外事务，组织有关农业经济、技术交流与合作。
7.拟定农业产业技术标准并组织负责实施组织农产品及绿色食品的质量、认证，管理和农业植物新品种保护工作；负责种子试验、示范、推广工作；组织农业生产种子、种苗、农药、肥料等产品的登记工作。负责肥料、农药、农膜等农业投入品的质量监测、鉴定和监督管理。监督管理全县植物检疫工作，进行疫情调查并组织扑灭。
（三）人员概况。
2021年末，在职人员总数146人，其中：行政人员2人，参照公务员法管理事业人员61人，非参公事业人员82人（其中：财政拨款自聘人员28人），经费自理人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计6542.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5986.5万元，占91.5%；政府性基金预算财政拨款收入2.97万元，占0.04%；其他收入入553.18万元，占8.46%。
（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计8252.86万元，其中：基本支出2358.26万元，占28.58%；项目支出5894.6万元，占71.42%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
本单位认真执行了年初部门预算和财政政策要求。完成了预算编制质量、绩效目标填报、转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制。
我单位工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。
（二）执行管理情况。
一是保障机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。二是推进了专项工作落实。用好了专项资金，做好了专项公开招投标、财政监督检查等多项管理工作，确保了专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占33.59%；公务接待费支出决算7.91万元，占66.41%。
（三）综合管理情况。
严格按照相关制度要求开展政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督。
（四）整体绩效。
严格按照财政部门预算执行进度要求使用资金、进行中期评估、节能降耗。一是强化绩效评价结果应用,严格落实问题整改,构建起评价结果应用与提升预算绩效的良性互动长效机制。二是做好绩效评价信息公开工作,积极主动公开绩效评价报告,接受社会监督。三是落实绩效工作责任,建立绩效问责制度,对绩效评价结果较差、绩效工作推进实施不力的进行绩效问责。
部门职能完成情况：
1.坚持示范引领，打造特色亮点。
（1）乡村振兴先进示范创建工作。2021年我县申报省级乡村振兴先进镇1个、示范村2个，市级示范村5个。截至目前，我县已创建成功省级示范村4个，市级先进县1个，市级示范镇1个，市级示范村10个，争取到创建资金890万元。
（2）以园区创建载体，完善产业链条。积极争创省三星级现代农业园区--澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】“马蓝生猪种养循环”现代农业园区，园区范围包含思延镇、飞仙关镇和芦阳街道，现有马蓝种植基地3000余亩，标准化养猪场3个。2021年园区纳入省级园区培育项目提升并争取培育项目资金1000万元，目前19个项目涉及培育资金项目中，已建设完成6个，其他13个正在进行中。
（3）以项目为王，筑牢产业支撑。坚持产业为先的工作思路，全面提速项目建设，按照上级政策支持方向，我局从地方专项债券储备、县委十四届十四次全会精神、中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】第十五次党代会精神、革命老区振兴发展各项政策等进行储备，截至目前，总储备项目42个，总投资121.168亿元。2021年，由我局牵头实施500万元以上重点项目8个，总投资50036.86万元（其中市重点项目2个，总投资34399万元；县重点2个，总投资4191.11万元）。续建项目1个，总投资4399万元，新开工项目7个，总投资45637.86万元。
2.注重因势利导，特色产业壮大发展。制定了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业特色产业奖补办法（2021-2022年）》，县财政设立特色产业扶持专项资金，对中药材、茶叶、猕猴桃、冷水鱼养殖场等进行奖补，截至目前已经拨付补助资金1170万元。
（1）农业特色产业稳步发展。2021年全县茶叶产量799吨，产值8532万元；中药材产量5000吨，产值4200万元；猕猴桃产量1300吨，产值1050万元；建成全国最大标准化马蓝种植基地和标准化青黛生产基地。
（2）“十百千万”产业发展情况。建成驰阳种猪场1个，生猪代养场28栋；在建芦山优品农园农业14400头种猪扩繁养殖场，目前已完成投资5000万元，基础建设基本完成，正在全力开展圈舍主体建设；钱记鸡业已存栏蛋鸡110万只，年产鸡蛋22584吨，产值3亿元，钱记二期扩建项目目前已完成一幢产蛋鸡舍建设，新增存栏蛋鸡10万只；引进圣美康源公司，建设投资2.5亿的肉鸭全产业链项目，目前已完成7幢标准化圈舍修建，存栏肉鸭10万只，年出栏肉鸭100万只；秀美渔村项目目前已完成投资3378.78万元,现已完成建设鱼池21个，水面面积近30亩，新增冷水鱼产量150吨。
（3）新型农业经营主体规模形成。2021年新增培育省级示范场1家，市级示范场2家，县级示范场4家；省级示范社2个，市级示范社2个，县级示范社3个。大力培训新型职业农民，累计开展新型职业农民培训1100人次。
（4）“芦字号”品牌精彩纷呈。全县“二品一标”认证企业达18家，“芦山白茶”已获国家地理标志证明商标认证，芦山绿茶、芦山鸡蛋、芦山白茶荣获全国名特优新农产品称号；芦山青黛已在全国名特新优系统申报，目前已上报市农业农村局，预计年底能颁证。
3.深入推进人居环境整治，提升宜居水平。一是扎实推进农村“厕所革命”。出台《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农村厕所革命项目建设实施方案》，统筹整合各级财政资金1100余万元。目前，全县2021年无害化卫生厕所已改造完成1198户，2个部分实施改厕项目的行政村无害化卫生厕所普及率分别达到83%和87%，超额完成任务目标进度。二是全面推进农村生活垃圾治理。通过引入第三方服务和配置垃圾分类或资源化利用设施，目前，全县垃圾转运处置环节社会化服务率达到100%，全县行政村农村生活垃圾分类覆盖率达到100%，生活垃圾收转运处置体系覆盖率100%，再生资源回收网点覆盖率达50%。三是梯次推进农村生活污水治理。截至目前，全县26个行政村已有16个行政村生活污水得到有效治理，生活污水有效治理覆盖率达到61.5%。成功申报凤禾村为第二批全国乡村治理示范村。
4.聚焦行业风险隐患，确保安全稳定。一是抓好防疫安全。开展农村地区疫情防控督促指导和行业领域常态化防控，目前，我县1个街道7个乡镇共有网格员1937个，监测36868户；网格员队伍均登记造册、每个网格人员精准落实管理区域、对象和责任，全面掌握流动人员动态信息。职工全部完成疫苗集接种，98人完成加强针接种。二是抓好农产品质量安全。围绕重大动物疫病防控、植物检疫、种子疫病防控、病虫害防治、农药化肥减量等工作，加大执法监督力度，查处违规调运生猪14起、列入黑名单1人，规模场产地检疫开展面达100%，生猪定点屠宰检疫达100%；查处农资案件28起，其中移送司法机关6起，共计罚款8万余元。三是抓好行业领域安全。先后召开专题会、职工会、行业会40余次，深入学习中央、省、市、县防灾减灾相关会议精神，组织全局职工集中观看了《生命重于泰山》电视专题片，开展“三防”宣传和行业安全巡查，建立问题和整改台账，确保全年无重特大安全事故发生。
5.盯紧年度目标任务，狠抓推进落实。一是市下粮食扩面任务350亩。现已完成484亩，完成任务数的138%；成功发放惠农补贴884.7万元，兑付率达到99.5%。二是高标准农田建设任务全面完成。完成2020年度建成高标准农田1.2万亩，全县累计建成高标准农田6.95万亩，占全县耕地面积53.7%；2021年高标准农田建设项目完成施工招标，预计11月初开工。三是全面完成生猪保供任务。目前存栏生猪66506头，生猪出栏71812头，完成我县保供任务70000头的102%。四是抓牢渔业安全监，推动“长江十年禁渔”工作落地见效。累计出动执法车辆78辆次，执法人员290人次，开展联合执法2次，发放宣传资料800余份，发出责令改正通知书7份，查处案件3起，罚款4700元。五是农业农村经济运行总体良好。全年第一产业增加值增速7.4%，农村居民可支配收入增速9%，完成市下4.3%和9%的目标任务。
6.聚焦党建引领，推动党史学习教育走深走实。今年召开局党组（扩大）会26次，机关两个支部开展党课7次、主题党日活动22次，党员大会7次。结合“我为群众办实事”实践活动，制定党史学习教育实施意见和2021年主题党日活动计划，开展党组中心组学习党史4次、邀请专家讲党课1次、专题诵读党史5期、党组书记讲廉政党课1次、支部书记讲党课2次，参观红色基地1次，统计上报“我为群众办实事”78件，目前完成73件，5件需长期坚持。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，预算编制目标明确、量化。部门整体绩效目标编制完整、合理。按规定、按要求严格预算执行管理。严格执行“三公”经费预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求开展资产清查工作，上报的资产报表数据的真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好。
（二）存在问题。
1.内控制度有待进一步建立健全；
2.预算精细化管理还待提高,项目绩效目标的细化和量化还有提升的空间。
（三）改进建议。
1.进一步全面建立健全相关制度并在实际中运用，特别是加强单位内审和监督制度和机制的建立和健全工作。
2.进一步加强预算精细化管理,根据项目涉及的具体事项进行相应预算编制的细化,以及绩效目标的细化和量化。
附件：2021年沼气、提灌站、铁索桥工作经费项目绩效评价报告
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业农村局
2022年9月30日
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