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2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】社会保险事务中心为参照公务员管理的全额拨款事业单位；总编制12名，其中:行政编制0名，参公事业编制12名，工勤编制0名。
（二）机构职能。
基本职能及主要工作为开展职工的基本养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险和机关职业年金工作，贯彻国家保险福利政策。
（三）人员概况。
在职在编人员总数12，其中：行政人员0人，工勤人员0人，参公事业人员12人；，退休人员3人，代管未归口离休人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
本单位2021年财政拨款收入119.44万元，其中人员经费收入105.31万元，公用经费收入14.13万元。
（二）部门财政资金支出情况
本单位2021年财政拨款支出119.44万元。其中人员经费支出105.31万元，公用经费支出14.13万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况。
2021年社保中心认真做好绩效目标制定、目标完成填报，严格按照财政部门要求编制预算，做好预算动态调整、执行进度、严格预算完成情况和违规记录等情况。做到预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，完成专项预算绩效目标、实施绩效、违规记录等情况。
（二）执行管理情况。
2021年社保中心严格按照财政部门预算执行进度要求使用资金、进行中期评估、节能降耗。
（三）综合管理情况。
2021年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】社保中心无政府性债务、无政府采购，严格资产管理，严格执行内控管理制度，认真做好信息公开、绩效评价及依法接受财政监督。
（四）整体绩效。
一是严格落实社保降费减负政策。对我县332家单位涉及职工5587人实施降低企业职工基本养老保险费率，合计减费额1048.06万元；对378家单位涉及职工8090人降低失业保险费率，减费金额合计444.41万元；两项合计降低社会保险费1492.47万元。
二是按要求及时兑现机关事业单位退休“中人”待遇。累计兑现机关养老退休“中人”待遇4批次465人，按新标准发放养老金274.65万元；一次性补发原预发待遇与新标准待遇差额2231.91万元。
三是大力开展社保基金征集。2021年企业职工基本养老保险参保30631人（其中在职人数14722人，完成目标任务12100人的121.6%），基金收入9950万元完成目标任务9843的101.09%（其中完成被征地农民政府还款1319万元）；机关事业单位养老保险参保5326人基金收入6304万元完成目标任务6266的100.61%、职业年金2134万元；工伤保险参保11585人（其中建筑工人参保3503人），完成目标任务9800的118.21%，基金收入364万元完成目标任务360的101.11%。
四是社保待遇支付方面。2021年累计为201007人次退休人员按时足额拨付养老金42671万元（其中企业养老保险发放金额35893万元完成市级下发基金支出任务31298万元的114.68%；机关养老发放金额12187万元完成市级下发基金支出任务11625万元的104.83%）；支付工伤待遇支出290万元完成市级下发基金支出任务90万元的322.22%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年社保中心积极开展绩效管理工作财务管理健全规范，部门支出与财政预算一致，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
一是绩效目标任务管理还需加强，二是对绩效评价结果的运用还应加强，三是未有效实施中期评估制度，四是缺乏机制创新和人才培养。
（三）改进建议。
1、进一步健全和完善绩效管理机制，加强预算编制目标任务管理。
2、要高度重视项目管理工作，实施中期评估制度。
3、注重内部管理机制创新和人才培养，提高工作效率。
4、是进一步加强检查督促与指导，继续开展会计从业人员的培训活动，搞好会计的基础工作，提高管理水平。
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2022年9月26日
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