按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）的工作安排，党校组织财务室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。党校现有行政编制人员4人，事业编制人员2人，事业工勤人员1名,退休职工6人，内设机构3个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2021年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19 号），批复给我单位预算拨款收入1220215元，其中:基本经费1150215元,项目经费70000元（培训费50000元，设备维护费20000元）。截至6月底，追加预算269552元绩效考核奖。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月预算支出813300元，完成全年预算55%；其中人员经费支出659700元，完成全年预算59%；日常公用支出51925元，完成全年预算39%;对个人和家庭的补助支出98100元，完成全年预算55%；项目支出22700元，完成全年预算32%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
我校的项目经费是属于保运转的项目经费，分别是培训费50000元，设备维护费20000元。1-6月党校教师外出培训2批次，培训费支出8000元，占预算的16%，设备维护费支出14661元，占预算的73%。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
2021我校预算应保证党校主要工作完成，即完成主体培训班15期，政策理论宣讲10场次，调研文章2篇。1-6月举办培训班7期，完成全年计划的47%，政策理论宣讲8场次，完成全年计划的80%，调研文章两篇，完成全年计划的100%。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入1220215元，预算追加269552元（绩效考核奖），1至6月完成支付929119元，其中项目经费完成支付22661元。全年预计执行1489767元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
1、预算绩效观念不强。我校按照要求刚开始进行年中预算绩效监控，财务人员还没有认识到预算绩效监控工作的重要性。
2、预算绩效监控不科学、不规范。由于预算绩效监控是一项新的工作，单位财务人员受知识结构的限制，预算绩效监控工作只能边学边做，边请教边提高，预算绩效监控整体质量不高。
（二）整改措施
1、加强思想认识，强化绩效观念。加大学习宣传力度，特别是财务人员自身要加强学习，强化绩效观念，认识到花钱必要预算，预算必须要绩效。
2、加大业务知识学习。我们财务人员不但要积极参加县财政组织的相关知识的培训学习，而且要自学，不断提高自身业务水平，补齐短板。
五、工作建议
无
附件：2021年度部门事中绩效监控表
川公网安备 51182602000001号