按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人大办组织相关委室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人大常委会机关现有行政编制人员8人，事业编制人员4人，机关工勤人员2名,退休职工18人，内设机构9个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入3232293.4元，其中:基本经费2753293.4元,项目经费479000元。 截至6月底，追加预算1704492.2元（其中2022年项目经费0元）。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出965044.19元，完成全年预算74.47%；人员经费支出1815374.82元，完成全年预算57.41%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年具体实施的项目主要包括：调研费及专委会、人大常委会经费、预算联网网络运行经费、市人大代表活动经费、县人大代表经费和乡人大代表经费(详见澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】县级项目预算绩效监控分析表)。2022年项目预算金额479000元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排479000元、年中追加预算0元），2022年1-6月预算执行金额0元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额0元、年中追加预算执行金额0元），至6月底预算执行率为0%。5个项目预算执行率均为0，其原因为：以上5个项目均为先开展监督、调研视察等活动，下半年、年末才拨付结算或拨付到乡镇，因而预算执行率为0。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委的目标任务，积极履职强化管理，基本完成了绩效工作目标，社会满意度较高。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入3232293.4元，截至6月底追加预算1704492.2元，1至6月完成支付2780419.01元，其中项目经费完成支付0元。全年预计执行4936785.6元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
一是内控制度落实不够到位，财政财务制度不够完善；二是编制部门绩效目标设立不够明确、细化和量化；三是财务人员的业务能力、综合素质还需继续加强。
（二）整改措施
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人大办将以更高的要求来进行财务综合管理，进一步完善内控制度，贯彻落实中央八项规定，规范支出标准与范围。按照上级要求认真开展绩效目标管理，落实专人进行预决算编报工作。强化相关业务知识和法律法规的学习、培训，不断提高单位财务人员管理水平。
五、工作建议
无
附件：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人大办2022年度县级项目预算绩效监控分析表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人大办
2022年8月4日
川公网安备 51182602000001号