按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】社会保险事务中心组织相关股室（部），认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】社会保险事务中心机关现有行政编制人员0人，事业编制人员12人，机关工勤人员0名,退休职工3人，内设机构0个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入1265161.7元，其中:基本经费1265161.7元,项目经费0元。截至6月底，追加预算400650元（其中2022年公车补贴99450元，公务员基础性绩效301200元。）
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出163721.8元，完成全年预算66.5%；对个人和家庭补助经费支出23595元，完成全年预算50.8%；工资福利支出793519.92元，完成全年预算76.38%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年无具体实施的项目（含2021年续建项目） (详见县级项目预算绩效监控分析表)。2022年项目预算金额0元（不含经费），其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排0元、年中追加预算0元），2021年1-6月预算执行金额0元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额0元、年中追加预算执行金额0元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为0个，有0个项目预算执行率为0，主要原因为：我中心2021年无具体实施的项目。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1-6月我县城镇职工基本养老保险基金征收4124万元，机关养老保险基金征收3207万元。累计发放养老金20877万元，其中企业养老15421万元，机关养老5456万元。严格落实养老保险调待政策，企业职工基本养老金待遇调整惠及我县企业退休职工15532人，合计金额1057.8万元，调待后人均月工资增加97.29元；机关事业单位退休职工1627人，合计金额204.94万元，调待后人均月工资增加179.95元。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入1265161.7元，截至6月底追加预算400650元，1至6月完成支付980836.72元，其中项目经费完成支付0元。全年预计执行1665811.7元,执行率达到58.88%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
1、预算编制的前瞻度不够，对可能出现的新情况、新问题前瞻性、针对性研究不多，未予以充分预算。
2、财务管理水平有待提高。财务工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需进一步完善
（二）整改措施
我单位将加强对预算绩效工作的重视，加大对财务人员业务知识的培训，认真做好财政资金预算，严格控制支出，全面完成各项目标任务。
五、工作建议
（一）澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】社会保险事务中心2022年会认真按照财政要求做好资金预算执行。严格控制支出，全面完成各项目标任务
（二）严格控制支出，全面完成各项目标任务
附件：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】社会保险事务中心预算绩效监控分析表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】社会保险事务中心
2022年8月8日
川公网安备 51182602000001号