按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公路路政管理大队组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公路路政管理大队机关现有行政编制人员0人，参公人员3人，机关工勤人员5名，自聘人员3人，退休职工0人，内设机构2个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2021年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19 号），批复给我单位预算拨款收入1012427元，其中:人员支出851461元，日常公用支出160966元，截至6月底，追加预算155460元。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出117000.27元，完成全年预算72.69%；人员支出709837.22元，完成全年预算83.37%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2021年具体实施的项目（含2020年续建项目）主要是2020年部门绩效考核项目(详见2021年度部门事中绩效监控表)。2021年项目预算金额155460元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排0元、年中追加预算155460元，2021年1-6月预算执行金额155460元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额0元、年中追加预算执行金额0元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目有1个。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1-6月部门整体支出预算绩效目标和各项项目预算绩效目标按进度完成，人员经费支出保障了在编职工工资和社保公积金缴费；公用经费支出保障了单位的正常运转；2020年部门绩效考核奖项目激发全体干部职工干事创业，努力完成了2020年年初制定的各项目标任务。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入1012427元，截至6月底追加预算155460元，1至6月完成支付982297元。全年预计执行1167887元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
1、编外聘用人员经费未纳入年初专项预算，造成单位运行经费严重不足。
（二）整改措施
1、财政应根据单位自聘人员的支出情况，适当增加人员专项经费，保证单位能正常运转。
五、工作建议
（一）、下年年初预算根据上年实际支出情况合理编制年初预算，便于全年统一安排预算资金。
（二）、单位相关业务部门应积极参与部门年初预算编制工作，加强沟通协调，提高预算编制的科学性。
（三）、单位领导应重视预算的编制及执行工作，行业主管部门应加强业务工作培训指导。
附件：2021年度部门事中绩效监控表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公路路政管理大队
2021年7月28日
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