按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡居民养老保险服务中心组织相关股室（部），认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。我中心现有行政编制人员0人，事业编制人员7人，机关工勤人员0名,退休职工0人，内设机构0个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2021年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19 号），批复给我单位预算拨款收入798814元，其中:基本经费798814元,项目经费0元。截至6月底，追加预算0元（其中2020年项目经费0元）。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出55693.32元，完成全年预算57.03%；工资福利支出320311.38元，完成全年预算45.68%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2021年无项目支出
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1、完成市县下达代缴贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民养老保险个人缴费民生实事目标任务。截至目前，已全面超额完成市下达代缴目标任务，代缴1697人，完成目标任务1400人的121.21%。
2、全民参保工作：2021年1-6月，城乡居民养老保险参保38669人，新增扩面438人(企保新参保 269人，居保新参保169人），参保缴费13323人，征收养老保险基金6894963.55元。
3、落实城乡居民基本养老保障水平。我局严格落实待遇发放要求，按时足额落实全县1.2万余名城乡居民养老保险待遇领取人员养老保障水平，1-6月，为符合条件的12008人发放养老金755.07万元，完成全年目标任务的104.42%。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
1、预算编制的前瞻度不够，对可能出现的新情况、新问题前瞻性、针对性研究不多，未予以充分预算。
2、财务管理水平有待提高。财务工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需进一步完善。
（二）整改措施
我单位将加强对预算绩效工作的重视，加大对财务人员业务知识的培训，认真做好财政资金预算，严格控制支出，全面完成各项目标任务。
五、工作建议
（一）进一步重视预算、决算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。
（二）完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善绩效管理理论与实践发展的新思路；增强绩效评价结果的可比性、可行度；加强对绩效管理工作的跟踪
（三）进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度。严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到细化管理。
附件：2021年度部门事中绩效监控表
川公网安备 51182602000001号