按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，县委宣传部组织财务室，认真开展了绩效管理和绩效运行评价等相关工作。县委宣传部实有行政编制人员11人，事业编制人员3人，事业工勤人员1名,退休职工2人，内设机构3个。预算绩效监控总体情况如下。
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入2453536.35元，其中：基本经费：1663616.35元，项目经费789920元，截至6月底，追加预算1207455.9元。
二、1—6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出134213.9元，完成全年预算72.19%；人员经费支出1008133.54元，完成全年预算68.22%。
（二）部门项目预算1—6月执行情况
2022年具体实施的项目主要包括：文明办经费、未成年经费、培训经费、农村电影公益放映、舆情中心经费、社科联经费、大口党委工作经费、外宣经费（详见2022年度部门事中绩效监控表）。2022年项目预算金额789920元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排789920元、年中追加预算0元，2022年1-6月预算执行金额47000元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额47000元、年中追加预算执行金额0元），至6月底预算执行率为0.06%。2个项目预算执行率均为100%，4个项目预算执行率均为0，其原因为：前期开展业务工作，项目资金在下半年结算支付。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1.大口党委工作经费支出预算20000元，主要用于开展党员活动培训等。1-6月执行预算20000元，占该项目年度预算100%。
2.培训经费支出预算30000元，主要用于意识形态、网络意识形态等培训。1-6月执行预算10000元，占该项目年度预算33.33%。
3.社科联经费支出预算50000元，主要用于对社会科学组织的工作进行协调和指导；组织开展理论研究和学术交流，促进社会科学人才成长和成果转化；开展社会科学普及活动。1-6月执行预算0万元，占该项目年度预算0%。
4.未成年经费支出预算60000元，主要用于 “扣好人生第一粒扣子”系列活动、文明校园创建、文明家庭创建等。1-6月执行预算0元，占该项目年度预算0%。
5.外宣经费支出预算600000元，对外宣传专版、境外媒体采访、外宣品制作等。1-6月执行预算5000元，占该项目年度预算0.008%。
6.舆情中心经费支出预算10000元主要用于中央、省及外地媒体、重点报道策划等。1-6月执行预算0元，占该项目年度预算0。
7.农村电影公益放映支出预算7920元，主要用于加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求。1-6月执行预算0元，占该项目年度预算0%。
8.文明办经费支出预算12000元。主要用于全国文明城市测评专项经费、文明创建工作表彰奖励、我们的节日”等群众性精神文明创建活动经费等方面。1-6月执行预算12000元，占该项目年度预算100%。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入2453536.35元，截至6月底追加预算1207455.9元，1至6月完成支付1189347.44元，其中项目经费完成支付47000元。全年预计执行3660992.25元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效能按照年初制定的目标任务完成。
四、存下问题及整改措施
（一）存在问题：一是资金拨付开展相对滞后，影响了部门预算的执行，导致执行率较低。二是部门项目资金正在开展，执行率延迟
（二）整改措施：一是加强财政对接，及时拨付资金。二是按照合同要求执行，按时支出款项。
五、工作建议
强化预算执行动态监控，使资金使用效益最大化。
附件：2022年度县委宣传部项目预算绩效监控分析表
中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委宣传部
2022年8月5日
川公网安备 51182602000001号