按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】交通运输局组织相关股室（部），认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】交通运输局现有行政编制人员4人，参公编制人员17人，事业编制人员0人，机关工勤人员5名,储备人才1人,自收自支人员1人，自聘人员10人，劳务派遣人员10人，离退休人员19人（其中：财政拨款退休人员12人，离休人员1人，单位自聘退休人员6人），下属二级单位3个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入5401725.05元，其中:基本经费3766452.05元,项目经费1635273元。截至6月底，追加预算10835480.4元。（其中2021年项目经费0元）
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出419868.36元，完成全年预算7.77%；人员经费支出1704536.67元，完成全年预算31.56%；对个人和家庭的补助支出82672元，完成全年预算1.53%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年具体实施的项目（含2021年续建项目）主要包括：农村公路日常养护项目，国防安全建设项目经费和其他项目工作经费，公路运输安全项目、治超及公路巡查项目 (详见县级项目预算绩效监控分析表)。2022年项目预算金额1635273元（其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排1635273元、年中追加预算0元），2022年1-6月预算执行金额199047.13元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额199047.13元、年中追加预算执行金额0元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为0个，有2个项目预算执行率为0，主要原因为：（部分工程项目尚在进行中，因而预算执行率为0，其余项目工程未全部完工）。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1-6月部门整体支出预算绩效目标和各项项目预算绩效目标按进度完成，农村公路养护项目保证了全县县、乡村道路面整治、畅通；国防安全建设项目经费和其他项目工作经费保障了交通国防动员经费和交通项目前期经费；公路运输安全项目和治超及公路巡查项目保障了全县道路运输市场安全稳定发展环境；人员经费支出保障了在编职工工资和社保公积金缴费，公用经费支出保障了单位的正常运转；对个人和家庭的补助支出保障了离休干部的生活费；单位自聘人员支出解决了自聘人员的工资和各项保险费支出，稳定了职工队伍。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入5401725.05元，截至6月底追加预算10835480.4元，1至6月完成支付9918743.82元，其中项目经费完成支付199047.13元。全年预计执行16237205.45元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
（一）存在问题
1、预算精细化管理有待提高,项目绩效目标的细化和量化还有提升的空间。
2、虽然开展了绩效监控工作,但未及时总结监控情况并相应做出调整。
3、单位聘用人员经费未纳入年初专项预算，造成单位运行经费严重不足。
（二）整改措施
1、进一步加强预算精细化管理,根据项目涉及的具体事项进行相应预算编制的细化,以及绩效目标的细化和量化。
2、进一步规范预算绩效监控,做好绩效监控结果的运用和预算中期调整工作。
3、财政应根据单位自聘人员的支出情况，适当增加人员专项经费，保证单位能正常运转。
五、工作建议
（一）领导应重视预算的编制和执行工作，加快配备预算绩效评价方面专业人才。
（二）相关业务部门应加快预算项目的实施进度，按时间节点实现项目支出进度，保证项目绩效目标如期完成。
（三）行业主管部门应加强相关业务培训指导。
附件：2022年度部门事中绩效监控分析表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】交通运输局
2022年8月10日
川公网安备 51182602000001号