按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】医疗保障局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】医疗保障局机关现有行政编制人员4人，事业编制人员22人，机关工勤人员0名,退休职工0人，内设机构2个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入2986515.38元，其中:基本经费2986515.38元（人员支出预算2608313.16元,日常公用支出预算378202.22元）,项目经费0元， 截至6月底，追加预算814472元（其中2022年项目经费0元）。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出146142元，完成全年预算38.64%；人员支出1936641.88元，完成全年预算74.25%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年具体实施的项目（含2021年续建项目）主要包括：2022年目标绩效(详见2022年度预算绩效监控分析表)。2022年项目预算金额0元0，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排0元、年中追加预算0元），2022年1-6月预算执行金额0元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额0元、年中追加预算执行金额0元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为0个，有0个项目预算执行率为0，主要原因为：无项目。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】医疗保障局认真组织人员开展医保参保工作，目前2022年度参保9.31万人，完成目标任务的98.94%。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入2986515.38元，截至6月底追加预算814472元，1至6月完成支付2082783.88元，其中项目经费完成支付0元。全年预计执行3800987.38元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
（一）无存在问题
（二）无整改措施
五、工作建议
无
附件：县级项目预算监控分析表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】医疗保障局
2022年8月11日
川公网安备 51182602000001号