按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】总工会组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】总工会机关现有行政编制人员8人，事业编制人员3人，退休职工2人，内设机构2个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入107.70万元，其中:基本经费107.70万元（工资福利支出90.64万元，公用经费17.06万元）,项目经费0万元。截至6月底，追加预算26.99万元（其中2021年项目经费0万元）。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出7.66万元，完成全年预算44.90%；工资福利支出78.43万元，完成全年预算52.04%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年无具体实施的项目（含2021年续建项目），详见2022年度部门事中绩效监控表。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
我会部门预算绩效目标任务稳定推进，保障部门正常运转，有效推动全县工会工作有序开展，能够按照年初制定的计划和指标完成任务。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入107.70万元，截至6月底追加预算26.99万元，1至6月完成支付86.09万元，其中项目经费完成支付0万元。全年预计执行134.69万元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。
二是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。
三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（二）整改措施
加强学习，提高认识，重视绩效评价工作，提高财会人员业务能力，提高绩效评估水平。
五、工作建议
加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。制定更加详细和适用的考核指标。
附件：2022年度部门事中绩效监控表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】总工会
2022年8月3日
川公网安备 51182602000001号