按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）的工作安排，县经信商科局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。县经信商科局机关现有行政编制人员9人，事业编制人员12人，机关工勤人员1人，退休人员5人。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2021年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19 号），批复给我单位预算拨款收入2655863.83元，其中:基本经费26545863.83元,项目经费11元，截至6月底，追加预算14664726.39元（其中2020年项目经费9112098.61元）。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月基本经费支出1315031.17元，完成全年预算49.5%；项目经费支出29590元，完成全年预算26.9%；追加预算6894266.71，完成全年预算47%（2020年项目经费170万元，完成全年预算18.66%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2021年具体实施的项目（含2020年续建项目）主要包括：2020年“四上”企业扶持资金、5-11月参与疫情防控相关中小企业临时电费补贴、2019年度中央外经贸资金。2021年项目预算金额14764726.39元，（其中：上年结转结余资金9112098.61元、年初预算安排110000元、年中追加预算11537371.03元），2021年1-6月预算执行金额6894266.71元,1至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为8个，有11个项目预算执行率为0，主要原因为：（其中部分项目已经完成，已经提交资金申请，正在等待拨款，因而预算执行率为0；部分项目尚在进行中，需要项目执行完毕后才拨款，因而预算执行率为0）。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1-6月人员经费36.5万元，完成全年预算54.5%，保证了人员工资等基本支出；日常公共经费支出96.6万元，完成全年预算51.5%，保障了我局日常工作运行，确保各项工作顺利开展；参与疫情防控相关中小企业2020年临时电价补贴支出94.6万元，完成全年预算100%，确保了疫情防控措施落地落实；气价补贴24.7万元，完成全年预算100%，确保我县对企业的补助政策的落实；2021年省级科技计划项目资金50万元，完成全年预算71%，确保了我县2021年省级科技计划项目顺利实施。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入2655863.83元，截至6月底追加预算14664726.39元，1至6月完成支付8209297.88元，其中项目经费完成支付6923856.71元。全年预计执行13800000元,执行率达到80%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
由于部分项目实施年份不止一年，资金要按进度拨付，导致部分项目执行相对缓慢，影响了部门预算的执行，导致执行率较低。
（二）整改措施
进一步提升预算单位整体绩效管理概念，加强节点监控，对部门预算的下达更加细化、量化，及时预控，争取把资金的有效价值发挥到最大。
五、工作建议
加强培训。加强对财务人员和各股室负责项目资金的人员进行培训，强化财政绩效管理观念，确保项目按进度推进。
附件：2021年度部门事中绩效监控表(10万元以上）
川公网安备 51182602000001号