龙门镇高度重视内部控制建设，财政办公室作为关键环节，近期着力完善与会计工作相关的内部控制规程。会计人员结合工作实际，对现有资金支付、票据管理、资产核算等方面的流程进行了梳理，查找可能存在的风险点，并参与修订了相关财务管理制度细则。
重点明确了不相容岗位分离、重大支出集体决策、定期对账等控制要求在实际操作中的落实标准。例如，在支付环节强化了制单、审核、复核、支付的岗位制约；在资产管理上，要求会计账目与实物管理部门定期核对，确保账实相符。这些措施的细化，旨在将内控要求嵌入日常工作，形成有效的制衡机制。
通过加强内控，不仅规范了会计自身的操作行为，也推动了业务流程中各环节责任意识的提升。下一步，会计人员将严格执行修订后的制度，并持续收集执行中的反馈，不断完善内部控制的针对性和有效性，为镇政府规范运行筑牢财务“防火墙”。
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