按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，党校组织财务室，认真开展了绩效管理和绩效运行评价等相关工作。党校实有行政编制人员3人，事业编制人员4人，事业工勤人员1名,退休职工6人，内设机构3个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
2022年县财政批复给我单位预算拨款收入1131726.3元，其中:基本经费1061726.3元,项目经费70000元（培训费50000元，设备维护费20000元）。截至6月底，追加预算347312.66元，其中绩效考核奖142896元，生活补助80434元，奖金8666.66元，办公费35000元，目标奖及退休人员生活补助80316元。2022年最终预算数1479038元，其中公用经费101834，人员经费1307204元，项目经费70000元。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月预算支出757818.78元，完成全年预算51%；1-6月工作经费支出67246.4元，完成全年预算66%；人员经费支出690572.38元，完成全年预算53%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
我校的项目经费是属于保运转的项目经费，分别是培训费50000元，设备维护费20000元。1-6月培训费支出49240元，占预算的98%，设备维护费占未支出，原因是一般设备维护支出在年底一并结算，故未支出。;1-6月项目支出合计49240元，完成全年预算70%。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
2022我校预算应保证党校主要工作完成，2022全年主体培训班任务是16期，宣讲任务15场次，课题立项2个，结项1个。截至6月底主体班已完成11期，完成全年计划数69%；政策理论宣讲10场次，完成计划数67%；完成省委党校课题立项两个，完成任务的100%，结项1个，完成任务的100%。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入1479038元，1至6月完成支付807058.78元，其中项目经费完成支付49240元。全年预计执行1479038元,执行率达100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
1、预算绩效观念不强。预算绩效管理工作开始时间不长，单位领导及财务人员对预算绩效的必要性和重要性认识不足，重视不够。
2、预算绩效监控不科学、不规范。由于预算绩效监控是一项新的工作，单位财务人员受知识结构的限制，预算绩效监控工作只能边学边做，边请教边提高，预算绩效监控整体质量不高。
（二）整改措施
1、加强思想认识，强化绩效观念。加大学习宣传力度，特别是财务人员自身要加强学习，强化绩效观念，认识到花钱必要预算，预算必须要绩效。
2、加大业务知识学习。我们财务人员不但要积极参加县财政组织的相关知识的培训学习，而且要自学，不断提高自身业务水平，补齐短板。
五、工作建议
希望县财政局加强业务指导。
附件：2022年党校县级项目预算绩效监控分析表（设备维护费）
2022年党校县级项目预算绩效监控分析表（培训费）
中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委党校
2022年8月5日
川公网安备 51182602000001号